目  录

第一部分  荆门市科学技术协会（本级）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  荆门市科学技术协会（本级）2025年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市科学技术协会（本级）2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市科学技术协会（本级）概况

一、部门主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；弘扬科学精神，普及科学知识，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学科学技术教育活动；反映科技工作者的意见和要求，维护他们的合法权益；组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。开展科学论证、决策咨询，提出政策建议，促进科学技术成果转化，开展教育和培训工作；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外团体和科技工作者的交往；对全市性学会（协会、研究会）进行领导、管理、协调、服务，对县（市、区）科协及乡（镇、街办）科协进行业务指导；完成上级交办的其它事项等。

二、机构设置情况

荆门市科学技术协会（本级）设3个内设机构，分别是：办公室、学宣部、普及部。

第二部分  荆门市科学技术协会（本级）2025年度决算表

第三部分  荆门市科学技术协会（本级）2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为484.57万元。与2024年度相比，收、支总计增加27.01万元，增长5.9%,主要原因是市院士专家联络服务中心新增加1人。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计484.57万元，与2024年度相比，收入合计增加27.01万元，增长5.9%。其中：财政拨款收入482.63万元，占本年收入99.6%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1.93万元，占本年收入0.4%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计484.57万元，与2024年度相比，支出合计增加27.01万元，增长5.9%。其中：基本支出443.6万元，占本年支出91.5%；项目支出40.97万元，占本年支出8.5%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为482.63万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.07万元，增长5.5%。主要原因是市院士专家联络服务中心新增1人。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入482.63万元，比2024年度决算数增加25.07万元,增加主要原因是市院士专家联络服务中心新增1人。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算收入。

按照支出功能分类，科学技术支出方面的支出规模较大，主要是：机构运行，2025年度决算数为280.89万元，占财政拨款支出总额的58.2%，主要用于职工工资福利及保障单位日常办公经费等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出482.63万元，占本年支出合计的99.6%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.07万元，增长5.5%,主要原因是市院士专家联络服务中心新增1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出482.63万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出321.86万元，占66.7%。主要是用于单位人员工资福利支出。

2.社会保障和就业支出类支出120.16万元，占24.9%。主要是用于单位职工养老保险及社保支出。

3.卫生健康支出类支出17.09万元，占3.5%。主要是用于单位职工医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出23.53万元，占4.9%。主要是用于单位职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为598.26万元，支出决算为482.63万元，完成年初预算的80.7%。

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障科普宣传、院士专家工作站建设、海智活动资助等重点支出，体现在有关支出科目中。其中：

1.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为251.49万元，支出决算为280.89万元，完成年初预算的111.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：市院士专家联络服务中心新增1人。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为131万元，支出决算为35.11万元，完成年初预算的26.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025年度财政压缩科普经费项目资金支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为55万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的10.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025年度财政压缩海智计划、科创中国试点城市建设项目资金支出。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为80.07万元，支出决算为80.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为26.18万元，支出决算为26.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.09万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数无差异。
3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为17.09万元，支出决算为17.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数无差异。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.53万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出441.66万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费400.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费41.61万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成全年预算的100%。较上年增加1.54万元，增长34.8%,决算数持平全年预算数的主要原因：严控三公经费支出，严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因：一是公务用车随着使用年限增加，公车运行维护费增加；二是2025年增加接待批次，故公务接待费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：2025年无因公出国（境）经费支出。决算数较上年持平的主要原因2025年未开展因公出国（境）相关活动支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为5.49万元，支出决算为5.49万元，完成全年预算的100%；较上年增加1.25万元，增长29.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：严控三公经费支出，严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因：公务用车随着使用年限增加，公车运行维护费增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出5.49万元，主要用于公车燃油费、保险费、维修（护）费、过路（过桥）费用支出。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.29万元，增长152.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：严控三公经费支出，严格按预算执行。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.48万元，接待对象主要是省科协、新疆科协等，主要用于来荆开展调研活动接待。共接待来访团组6个，41人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出41.61万元，比年初预算数增加0.97万元，增长2.4%；比上年决算数减少1.61万元，下降3.7%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公设施设备购置经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，荆门市科学技术协会（本级）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金40.02元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.16万元，执行数为34.16万元，完成预算100%。主要产出和效益：各类科普四进活动50次。发现的问题及原因：对项目执行过程的覆盖范围和实施项目跟踪问效管理不够，社会效益目标不明显。下一步改进措施：进一步健全完善项目资金财务管理制度，加强对项目资金实施绩效全过程管理，做到管理制度健全、财务监控有效，确保项目资金支出规范。提升预算编制精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性。

海智计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.86万元，执行数为5.86万元，完成预算100%。主要产出和效益：开展海智对接活动2场次。发现的问题及原因：服务企业创新创业，推动荆门经济社会跨越式发展，增加经济和社会效益，难以在短期内实现成效。下一步改进措施：结合年度工作重点，有选择的确定工作事项并予以资金保障。

（三）绩效评价结果应用情况。

绩效评价结果应用情况：已将绩效评价结果运用于预算和项目管理，严格围绕科普服务、联系科技工作者等主责主业优化绩效目标设置，加强项目实施过程监管，并将绩效结果作为下一年度预算安排的重要参考，提升财政资金使用效益。

绩效评价结果拟应用情况：下一步，将进一步强化项目规划，细化可量化绩效指标，完善基层科普、学会补助类项目管理措施，健全绩效与预算挂钩机制，持续推动绩效评价结果深度应用。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

2.科学技术支出(类)科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）其他科学技术普及支出（项）：其他用于科学技术普及方面的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施工伤失业保险和残保金制度由单位缴纳的工伤失业保险费和残保金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映机关事业单位实施医疗保险由单位缴纳的医疗保险费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

附件：420800270001 荆门市科学技术协会（本级）.xlsx