目    录

第一部分  荆门市科技馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分  2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释 

第六部分  附件 

第一部分  荆门市科技馆概况

一、部门主要职责

荆门市科技馆是公益一类全额拨款事业单位，主管单位为荆门市科学技术协会，2003年荆门市城建学校与科技馆合并而成的，其主要职责是：普及科技知识，提供科普展示场所。科普展览、科普知识宣传教育、公众科普知识培训，承办上级委托事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市科技馆部门决算由实行独立核算的荆门市科技馆本级决算和  0 个下属单位决算组成。

纳入荆门市科技馆2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：荆门市科技馆（本级）

第二部分  2025年度部门决算表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为694.14万元。与2024年度相比，收、支总计各减少113.69万元，下降14.1%,主要原因是基本支出相比去年增加了21.89万元,项目支出相比去年减少了135.58万元,所以收、支总计减少了113.69万元，下降了14.1%。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计694.14万元，与2024年度相比，收入合计减少113.69万元，下降14.1%。其中：财政拨款收入694.14万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计694.14万元，与2024年度相比，支出合计减少113.69万元，下降14.1%。其中：基本支出455.04万元，占本年支出65.6%；项目支出239.10万元，占本年支出34.4%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为694.14万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少113.69万元，下降14.1%。主要原因是基本支出相比去年增加了21.89万元,项目支出相比去年减少了135.58万元,所以收、支总计减少了113.69万元，下降了14.1%。

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入694.14万元，比2024年度决算数减少113.69万元,减少主要原因是基本支出相比去年增加了21.89万元,项目支出相比去年减少了135.58万元,所以收、支总计减少了113.69万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平,持平主要原因是2025年初录入370万元政府性基金预算，但没有批复，与2024年一样没有政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2024年度决算数持平,持平主要原因是无国有资本经营预算收入。

按照支出功能分类， 项目经费支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：科技馆站（项目支出），2025年度决算数为233.49万元，占财政拨款支出总额的33.64 %，主要用于青少年科技馆改造项目中展品采购、科技馆运行经费、科普活动等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出694.14万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.69万元，下降14.1%,主要原因是基本支出相比去年增加了21.89万元,项目支出相比去年减少了135.58万元,所以收、支总计减少了113.69万元，下降了14.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出694.14万元，主要用于以下方面：

科学技术支出类支出694.14万元，占100.00%。主要是用于一是科技馆站688.53万元，其中工资福利支出400.32万元，日常公用经费28.26，对个人和家庭补助（退休人员）26.46万元。二是其他科学技术普及支出5.61万元。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为448.67万元，支出决算为694.14万元，完成年初预算的154.7%。

 按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

1.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）年初预算为664.87万元，支出决算为688.53万元，完成年初预算的103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是职工调资追加指标21.66万元；二是公用经费结余0.33万元，财政已收回。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为6万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的93.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是优秀科技志愿服务队奖励预算2万元，执行2万元；二是省劳模假肢更换费用预算4万元，支出3.61万元，结余0.39万元，财政已收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出455.04万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费426.78万元。主要包括：基本工资126.54万元、津贴补贴15.64万元、奖金102.55万元、绩效工资42.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.25万元、职业年金缴费17.65万元、职工基本医疗保险缴费20.56万元、其他社会保障缴费8.18万元、住房公积金30.09万元、退休费26.10万元、奖励金0.36万元等。

（二）公用经费28.26万元。主要包括：办公费3.75万元、印刷费0.07万元、水费0.17万元、电费0.07万元、邮电费0.26万元、差旅费1.93万元、维修(护)费0.03万元、培训费0.16万元、公务接待费0.12万元、工会经费4.16万元、福利费7.8万元（餐补）、公务用车运行维护费2.30万元、其他商品和服务支出7.39万元（其中：社区共建费1万元，档案整理费0.79万元，职工体检费1.95万元，扶贫物资费0.9万元，退休人员物资费0.85万元，电子屏制作费0.5万元，自然博物馆单位会员费0.1万元，宣传栏安装与制作费0.12万元，生活垃圾处理费0.1万元等）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成全年预算的100%。较上年增加3.48万元，增长139.2%,决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格按照预算安排执行；二是落实“过紧日子”要求与节约开支。决算数较上年增加的主要原因：年初预算时将项目经费中用于科普业务车运行经费3.63万元纳入到“三公”经费预算中并严格执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。是因为无因公出国(境)的情况。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为5.86万元，支出决算为5.86万元，完成全年预算的100%；较上年增加3.36万元，增长134.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格按照预算安排执行；二是落实“过紧日子”要求与节约开支。决算数较上年增加的主要原因：年初预算时将项目经费中用于科普业务车运行经费3.63万元纳入到“三公”经费预算中并严格执行。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是没有购置公务车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出5.86万元，主要用于开展科普活动。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.12万元，增长0%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格按照预算安排执行；二是落实“过紧日子”要求与节约开支。其中：

(1)外事接待支出0万元，无来访对象。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.12万元，接待对象主要是来荆调研的省科技馆联盟人员等，主要用于调研餐费。共接待来访团组2个，10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额24.41万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.80万元。授予中小企业合同金额24.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，荆门市科技馆共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车包括一辆科普大篷车和一辆科普轿车主要用于科普活动宣传和科普教育活动等；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金166.56万元，占一般公共预算项目支出总额的24%。组织对2025年度，项目1：市科技馆运行专项经费绩效自评情况，项目资金20万元已执行13.14万元；项目2：青少年科技馆改造项目绩效自评情况，项目资金2023-2025年预算2315.28万元，已执行1443.42万元。荆门市青少年科技馆改造项目EPC总承包2023年开工，2025年7月已顺利完成竣工验收，科技馆改造项目2025实际支出153.42万元，应付款871.86万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、2025年市科技馆运行经费项目自评

 2025年度市科技馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为13.14万元，完成预算66%。主要产出和效益：一是开馆天数为272天；二是参观人数为99239人次。发现的问题及原因：年初申报时，运行专项经费预算按20万元进行申报，预算批复20万元，预算调剂减少7万元。下一步改进措施：因为取消了大篷车运行专项经费，所以努力争取上级单位市科协的科普经费支持和市财政资金支持。

二、市青少年科技馆改造项目绩效自评

2023-2025年度市青少年科技馆改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为2315.28万元，执行数为1443.42万元，完成预算63%。主要产出和效益：一是开馆天数为128天；二是参观人数为26388人次。发现的问题及原因：荆门市青少年科技馆改造项目EPC总承包已顺利完成竣工验收，但存在871万元的负债，需要解决。下一步改进措施：及时向上级单位和财政局申请项目资金200万元，补齐负债，让科技馆专项资金能充分利用起来，为社会大众服务。

（三）绩效评价结果应用情况。

市青少年科技馆改造项目已实行绩效目标管理,并完善项目管理制度，加强项目管理责任，明确项目专班、施工单位、监理、全过程造价及工程检测各方的责任，按合同、规范、图纸严格管理，确保工程质量及安全，加强党风廉政建设，压实党风廉政建设主体责任，加强项目监督，严格落实“三重一大”制度，重大事项经馆支部研究后，报市科协党组、党政联席会决定，并报派驻纪检监察组备案，本项目请派驻纪检监察组全过程监督。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

2025年我馆对上级转移免费开放资金进行了绩效自评，2025年免费开放资金共下达134万元，对资金的投入，使用管理和绩效目标进行评价，详见附件，转移支付资金绩效自评报告。

第四部分 其他需要说明的情况

    无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.2060705科技馆站:用于科技馆人员工资保障和科技馆正常馆运行以及各种科普活动支出。

2.2060799其他科学技术普及支出：用于科技馆活动之外的科技项目支出。

3.2299999 其他支出：代缴水电费等费用支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

科技馆运行经费：用于保障科技馆正常运行的市级财政专项资金。

第六部分  附件

一、2025年度荆门市科技馆免费开放资金绩效评价报告

荆门市科技馆免费开放资金项目绩效自评报告

一、基本情况

荆门市科技馆成立于2000年11月，隶属于荆门市科学技术协会管理，为正科级公益一类全额拨款事业单位 ，核定编制19名，占地面积50多亩、建筑面积21000多平方米、展教面积4681平方米，是全国“科技馆活动进校园”示范推广单位、全国首批免费开放试点单位、湖北省区域性科普展教中心、荆门市青少年校外科技活动基地。

荆门市青少年科技馆于2025年初顺利完成改建工作并通过竣工验收。7月份正式开馆至年底，青少年科技馆共对外开放128天，接待观众26388人次，其中未成年人15575人次，接待团队参观37个1911人次。
科学展教中心2025年共开馆272天，接待观众99239人次，其中未成年人53210人次。接待朝晖幼儿园、楚天学校、德艺学校等49个团队3858人参观体验。

我馆在展厅管理方面始终按照《荆门市科技馆展厅管理制度》及《日常行为准则》严格要求，切实做好服务咨询、参观引导、操作演示、展品讲解等工作。各展区工作人员足额在岗，每日开馆前完成展品调试、安全巡查。设置“团队参观专属通道”，配备专职讲解员提供引导、讲解等服务。完善配套设施建设，设置爱心服务点，配备针线盒、充电宝、应急药品、休息座椅等便民服务设施，为观众营造了舒适、整洁、便利的参观环境。

2025年科技馆免费开放资金共下达134万元。主要用展品更新及展品维护维修，展厅的日常运行，展厅人员的劳务支出等。2024-2025年展品更新和5D影院采购443.83万元，观众满意度都达95%以上，取得了显著的社会效益。

二、绩效自评

1.荆门市科技馆具备常设展览和科普宣传、教育条件。其中展教面积3503㎡，展品90件，科普报告厅252㎡，配置电子显示屏2块，展厅配置学雷锋志愿服务站，配备观众休息场所，是创城示范点位，配备科普大篷车一辆，能够正常开展科普工作。

2.补助资金使用符合《湖北省科技馆免费开放补助资金管理办法》要求，未用于科技馆基本建设、征地拆迁，未用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资、偿还债务，未用于行政事业单位编制内在职人员工资性支出和离退休人员离退休费等情况。

3.补助资金使用涉及政府采购的，严格按照政府采购法律法规和有关制度执行。展品采购等大额资金的使用均报市科协党组与派驻纪检监察组审定备案。

4.补助资金形成的资产严格按照国有资产管理有关规定管理。

5.为壮大科普阵地，完善展教功能，2021年我市启动青少年科技馆改造项目，2021-2023年科技馆免费开放补助资金纳入该项目，专项用于科技馆展品及设备购置。2025年度未支出的补助资金按财政部门结余资金管理有关规定处理。

6.我市将财政补助资金全额及时下达给我馆，不存在挤占、挪用、截留和滞留补助资金问题。

7.市财政部门和市科协按照绩效管理的要求，督促我馆建立预算绩效管理机制，科学合理设定绩效目标，对照绩效目标做好绩效监控、绩效评价。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2025年下达免费开放中央补助资金134万元。  2025年的免费开放资金能足额及时下达。

2.项目资金执行情况分析

2025年上年结转资金311万元，当年下达134万元，当年免费开放中央补助资金支出212.79万元，主要用于展品更新和5D影院采购153.41万元、劳务费支出34.1万元、维修维护费1.9万元、保安保洁费7.57万元、媒体宣传费7万元，维修费1.9万元，展厅水电费2.17万元 ，科普资源包和材料2.9万元，大篷车油费3万元，科普活动费2.85万元。

2025年底结转资金232.2万元，主要用于支付2025年科普展品更新购置费200万元和展厅物业费用29.8万元。

3.项目资金管理情况分析

免费开放项目资金是专款专用，主要用于展品更新及维护维修，展厅人员劳务支出和日常运行费用等。

大额项目资金使用，需先立项，再成立项目采购工作小组，报上级主管部门和纪检部门批准，并在网上公示，请专家论证后委托第三方机构公开招投标，中标后，按政府采购程序进行采购。

（二）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析2025年绩效目标是计划开放天数260天，观众人数5.6人次，展品更新件数20件，观众满意度≥95%。实际完成情况，开放天数272天，接待观众人数9.9万元人次，展品更新数20件，观众满意度≥95%。2025年底，青少年科技馆改造基本完成，航空展品20件和5D影院进行试运行，展品更新基本达标。

2.效益指标完成情况分析

我馆常设展厅的展品更新率为20%，展品完好率为98.2%。较高的展品完好率才能保证观众对科技馆具有较高的满意度，我馆观众满意度为98%，观众满意度逐年提升。

四、主要经验及做法

荆门市科技馆作为公共文化服务体系的重要组成部分，实施免费开放，2015年我馆被列为全国首批79家免费开放科技馆之一。近年来，我馆不断改善服务，持续更新展品，受到了全社会的广泛欢迎。

1.做好免费开放工作，发挥科技馆科普和青少年思想道德教育主阵地作用。2025年，我馆展厅累计开放272天，接待观众9.9万余人次，接待团体49个。

2.开展“科技馆活动进校园”活动。2025年，我馆累计开展“科技馆活动进校园”活动19次，参与活动师生达13467人次。

3.举办“科普公益课堂”。2025年，我馆深度开发科技馆展品的展教功能，结合我馆的现有资源，共策划科普公益课堂27次，参与人数1037人。

4.举办主题科普讲座。为了提升公众的科学素养，促进科学传播，倡导科学观念，推动乡村移风易俗，我馆今年开展了1期主题为反邪教科普讲座，50余人参与了活动。

5.开展科普进社区、科普助力乡村振兴活动。今年我馆共举办科普活动进社区16次，受惠人数9808人，举办科普助力乡村振兴活动19次，参加人数16010人。

6.开展中国流动科技馆巡展活动。今年中国流动科技馆巡展分别在京山市绿林镇、掇刀区、屈家岭管理区三个县（市、区）展出，合计参观人数6.5万人次。

7.开展首个全国科普月系列活动。今年9月是首个法定全国科普月，科普月期间，荆门市科技馆全体职工团结一心齐上阵，创新活动形式、扩大服务范围，扎实开展了丰富多彩的科普活动。开展“科学文化进基层”活动，推动科普进学校、进乡村、进社区活动共3场；开展农村银龄科普活动1场，将科普“双百活动”送进了京山市永兴社区老年大学开学典礼现场；开展青少年科普活动8场，其中首次举办科普知识绘画征集活动和科普有奖知识竞答，迎合了青少年兴趣爱好，吸引了大量青少年参与。

8.加大宣传力度，扩大科技馆的社会影响力。各级主流媒体宣传报道我馆114次，其中湖北日报客户端11次，中国反邪教网1次，湖北长安网1次，省科协网站51次，荆门日报23次，荆门晚报27次。科技馆网站发布信息43篇，公众号推送活动信息42篇。

五、存在的问题及改进措施

1.存在问题：科普场馆建设与我省其他地市相比，相对滞后，不能充分满足人民日益增长科学文化的需要；二是科技馆从业人员专业素质有待进一步提升，另外，科技馆从业人员职称晋升通道不畅。

2.改进措施：一是开拓创新，增强展教吸引力。为了增强科技馆对受众的吸引力，每年更新科普展品，创新科普主题活动形式，增强科技馆对广大参观者的持续吸引力；二是加强管理，开展岗位练兵，提升服务水平。

二、2025年度荆门市科技馆免费开放资金项目绩效评价自评表

 附件：270002荆门市科技馆公开表格