目    录

第一部分  荆门市科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市科学技术协会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市科学技术协会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市科学技术协会概况

一、部门主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；弘扬科学精神，普及科学知识，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学科学技术教育活动；反映科技工作者的意见和要求，维护他们的合法权益；组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。开展科学论证、决策咨询，提出政策建议，促进科学技术成果转化，开展教育和培训工作；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外团体和科技工作者的交往；对全市性学会（协会、研究会）进行领导、管理、协调、服务，对县（市、区）科协及乡（镇、街办）科协进行业务指导；完成上级交办的其它事项等。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市科学技术协会单位决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

第二部分  2024年度部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为457.56万元。与2023年度相比，收、支总计减少171.83万元，下降27.3%,主要原因是2024年度减少海智计划和科普经费项目收支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计457.56万元，与2023年度相比，收入合计减少171.83万元，下降27.3%。其中：财政拨款收入457.56万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计457.56万元，与2023年度相比，支出合计减少171.83万元，下降27.3%。其中：基本支出356.82万元，占本年支出78.0%；项目支出100.73万元，占本年支出22.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为457.56万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少171.83万元，下降27.3%。主要原因是2024年度减少海智计划和科普经费项目收、支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    457.56万元，比2023年度决算数减少171.83万元,减少主要原因是2024年度减少海智计划和科普经费项目收入。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出457.56万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少171.83万元，下降27.3%,主要原因是2024年度减少海智计划和科普经费项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出457.56万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出395.47万元，占86.42%。主要是用于单位人员工资福利、科创中国试点城市建设及科普经费支出。

2.社会保障和就业支出类支出30.43万元，占6.65%。主要是用于单位职工养老保险及社保支出。

3.卫生健康支出类支出13.32万元，占2.91%。主要是用于单位职工医疗保险支出。

4.住房保障支出类支出18.34万元，占4.01%。主要是用于单位职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为555.31万元，支出决算为457.56万元，完成年初预算的82.4%。其中：

1.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0万元，支出决算为1.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职工晋级晋档调资，年中追加人员经费。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为281.22万元，支出决算为293.26万元，完成年初预算的95.89%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职工晋级晋档调资，年中追加人员经费。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为144万元，支出决算为100.73万元，完成年初预算的69.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度减少海智计划和科普经费项目支出。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为20.08万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.32万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.34万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出356.82万元，其中：

人员经费313.60万元，主要包括：基本工资49.85万元、津贴补贴32.25万元、奖金75.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.08万元、职业年金缴费10.04万元、职工基本医疗保险缴费13.32万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金22.01万元、其他工资福利支出12.42万元、退休费77.41万元。

公用经费43.22万元，主要包括：办公费0.15万元、水费0.06万元、电费0.78万元、物业管理费3万元、维修(护)费0.12万元、劳务费3.86万元、工会经费4.94万元、福利费5.76万元、公务用车运行维护费0.94万元、其他交通费用8.88万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出3.52万元、办公设备购置11.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.43万元，支出决算为4.43万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少3.74万元，下降45.8%,决算数持平全年预算数。决算数较上年减少的主要原因：本单位本年减少出国出境费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年减少4.63万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)费用。决算数较上年减少的主要原因本单位2024未开展相关出国出境费业务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无涉及出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加1.60万元，增长60.6%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因：本年开展业务用车次数增加，故公车运行维护费同比增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出4.24万元，主要用于燃油费、保险费、维修（护）费、过路过桥费用等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.71万元，下降78.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按预算执行。其中：

外宾接待支出0.00万元，2024年度本单位未开展外宾接待相关业务。2024年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.19万元，接待对象主要是襄阳科技及京山科协等，主要是来荆开展调研活动及汇报工作。2024年共接待国内来访团组3个，13人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出43.22万元，比年初预算数增加8.54万元，增长24.6%；比上年决算数增加8.58万元，增长24.8%。主要原因是：购置办公设施设备大屏会议视频系统经费增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.46万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.46万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市科学技术协会本级共有车辆1辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金100.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为144万元，执行数为75.93万元，完成预算52.7％。主要产出和效益：一是开展科普五进活动53次数；二是开展科技思想库课题数28个；三是资助党建强会工程学会数量3个；四是资助市级学会重点学术活动数量3个。发现的问题及原因主要是：对项目执行过程覆盖范围和实施项目跟踪问效管理不够。下一步改进措施：进一步健全完善项目资金的财务管理制度，加强对项目资金实施绩效全过程管理，做到管理制度健全、财务监控有效，项目支出规范。《2024年度科普经费项目自评表》附后。

科创中国试点城市建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为24.8万元，完成预算55.1％。主要产出和效益：一是新建学会服务站2个；二是开展科创对接活动2个；三是科创中国平台发布需求信息数量137条；四是签订合作协议6个。发现的问题及原因：大型活动经费预算不足，专项经费的申请审批滞后。下一步改进措施：今后要量力而行，大型活动要提前报送经费申请。《2024年度科创中国试点城市建设项目自评表》附后。

（三）绩效评价结果应用情况。

强化制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2024年本单位无专项支出、转移支付。

第四部分  其他需要说明的情况

2024年度本单位无其他需要说明情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.科学技术支出(类)科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

3.科学技术支出(类)科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施工伤失业保险和残保金制度由单位缴纳的工伤失业保险费和残保金支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映机关事业单位实施医疗保险由单位缴纳的医疗保险费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

附件：270001荆门市科学技术协会(本级)公开表格