目    录

第一部分  荆门市院士专家联络服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市院士专家联络服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

第三部分  荆门市荆门市院士专家联络服务中心2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出说明 

十一、政府采购支出说明 

十二、国有资产占用情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 

第四部分  其他需要说明的情况 

第五部分  名词解释 

第六部分  附件 

第一部分  荆门市院士专家联络服务中心概况

一、单位主要职责

发挥高端人才优势，为经济社会发展提供科学技术服务。制定“院士专家工作站”相关政策、规划、指导办法和实施方案；新建“院士专家工作站”的初审工作，组织专家评审论证，组织对批准成立的院士专家工作站授牌；组织协调院士专家及其创新团队与企事业单位对接进站工作；对院士专家工作站进行监督检查和考核管理，组织“院士专家工作站”开展交流与合作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市院士专家联络服务中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

第二部分  2024年度部门决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为101.12万元。与2023年度相比，收、支总计增加41.17万元，增长68.7%,主要原因是本年度增加了院士专家工作站建站补助资金及人员经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计101.12万元，与2023年度相比，收入合计增加41.17万元，增长68.7%。其中：财政拨款收入101.12万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计101.12万元，与2023年度相比，支出合计增加41.17万元，增长68.7%。其中：基本支出66.48万元，占本年支出65.7%；项目支出34.64万元，占本年支出34.3%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为101.12万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加41.17万元，增长68.7%。主要原因是年度新增院士中心建站补助项目经费。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入101.12万元，比2023年度决算数增加41.17万元,增加主要原因是本年度新增院士中心建站补助项目经费，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是去年也没有此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是去年也没有此项收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出101.12万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.17万元，增长68.7%,主要原因是年度新增院士中心建站补助项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出101.12万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出25.00万元，占24.72%。主要是用于院士中心建站补助项目经费。

2.科学技术支出类支出60.27万元，占59.59%。主要是用于人员工资、津补贴。

3.社会保障和就业支出类支出7.50万元，占7.41%。主要是用于缴纳人员养老保险及职业年金。

4.卫生健康支出类支出3.50万元，占3.46%。主要是用于缴纳人员医疗保险。

5.住房保障支出类支出4.82万元，占4.77%。主要是用于缴纳人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87.90万元，支出决算为101.12万元，完成年初预算的115.0%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 25万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于于年初预算数。

2.科学技术支出具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 0万元，支出决算为1.40万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一级单位调剂指标。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为0万元，支出决算为9.64万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一级单位调剂指标。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）年初预算为45.66万元，支出决算为49.23万元，完成年初预算的107.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度人员正常晋级调资。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 2.81万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100.35%，决算数等于于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为3.5万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出66.47万元，其中：

人员经费60.10万元，主要包括：基本工资12.76万元、津贴补贴3.18万元、奖金0.3万元、绩效工资28.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.65万元、职业年金缴费2.82万元、职工基本医疗保险缴费2.21万元、其他社会保障缴费0.23万元、住房公积金4.82万元。

公用经费6.37万元，主要包括：办公费1.66万元、印刷费0.47万元、取暖费1.09万元、工会经费1.2万元、福利费1.46万元、其他商品和服务支出0.27万元、办公设备购置0.23万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平,决算数持平全年预算数的主要原因：本单位未列支三公经费。决算数较上年持平的主要原因：本单位未列支三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位未列支因公出国(境)费。决算数较上年持平的主要原因本单位未列支因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务车。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务车。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本单位无公务车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于本单位无公务车。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位未列支公务接待费。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市院士专家联络服务中心共有车辆0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

院士专家站建站补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是专家团队来荆次数34次数；二是开展科技培训20次数；三是取得科技成果47次数；四是吸纳农民务工300次数；发现的问题及原因主要是：财政资金保障不足，导致服务对象满意度指标不高。根据《荆门市人才引进培养使用一揽子支持措施实施细则（试行）》（荆办发[2023]1号）文件规定，每年对考核合格的企业院士工作站、企业专家工作站一次性分别给予企业20万元、10万元建站补助。2024年度有5家企业专家工作站考核合格，但每家专家工作站仅拨付5万元，部分企业满意度下降，企业建站积极性下降，不利于我市营商环境健康发展。下一步改进措施：1.由市财政、市科协确定《建站补助资金拨付流程细则》，明确资金申请、审核、拨付各环节责任及拨付时限。2.保障资金供给稳定性，将院士专家工作站补助资金纳入年度财政预算优先保障项目。3.做好企业沟通协调工作，为企业解读政策要点、拨付条件及流程。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2024年本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

本条无。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.院士专家站建站补助支出(类)：反映用于开展院士专家站建站补助支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位实施工伤失业保险和残保金制度由单位缴纳的工伤失业保险费和残保金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映机关事业单位实施医疗保险由单位缴纳的医疗保险费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本条无。

第六部分  附件

一、2024年度院士专家工作站建站补助项目绩效评价自评表或（报告）

附件：270003荆门市院士专家联络服务中心公开表格