目    录

第一部分  荆门市院士专家联络服务中心概况3

一、单位主要职责3

二、机构设置情况3

第二部分  2023年度部门决算表3

一、收入支出决算总表4

二、收入决算表5

三、支出决算表6

四、财政拨款收入支出决算总表7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表11

九、财政拨款“三公”经费支出决算表12

第三部分  2023年度部门决算情况说明13

一、收入支出决算总体情况说明13

二、收入决算情况说明13

三、支出决算情况说明14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明16

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明17

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明17

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明17

十、机关运行经费支出说明17

十一、政府采购支出说明18

十二、国有资产占用情况说明18

十三、预算绩效情况说明18

第四部分  其他需要说明的情况18

一、培训费支出情况说明18

二、会议费支出情况说明18

第五部分  名词解释18

第六部分  附件20

第一部分  荆门市院士专家联络服务中心概况

一、单位主要职责

发挥高端人才优势，为经济社会发展提供科学技术服务。制定“院士专家工作站”相关政策、规划、指导办法和实施方案；新建“院士专家工作站”的初审工作，组织专家评审论证，组织对批准成立的院士专家工作站授牌；组织协调院士专家及其创新团队与企事业单位对接进站工作；对院士专家工作站进行监督检查和考核管理，组织“院士专家工作站”开展交流与合作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市院士专家联络服务中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

第二部分  2023年度部门决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计59.95万元，比上年度减少36.89万元，下降38.09%，下降的主要原因：本年业务减少，使得收支规模减小。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入59.95万元，比上年度减少36.89万元，下降38.09%，其中：

财政拨款收入59.95万元，占本年收入的100.00%，比上年减少36.89万元，下降38.09%。

本年收入下降的主要原因：本年度减少项目资金，增加人员经费。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计59.95万元，比上年度减少36.89万元，下降38.09%，其中：

1.基本支出55.21万元，占本年支出的92.09%，比上年增加7.92万元，增长16.74%。

2.项目支出4.74万元，占本年支出的7.91%，比上年减少44.81万元，下降90.43%。

本年支出下降的主要原因：本年度减少项目资金，增加人员经费。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计59.95万元，比上年度减少36.89万元，下降38.09%，下降的主要原因：本年业务减少，使得财政拨款收入支出规模减小。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入59.95万元，比上年度减少36.89万元，下降38.09%，下降的主要原因：本年度减少项目资金，增加人员经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出59.95万元，比上年度减少36.89万元，下降38.09%，占本年支出预算的111.83%。其中：

1.基本支出55.21万元，占一般公共预算财政拨款支出的92.09%，比上年增加7.92万元，增长16.74%。

2.项目支出4.74万元，占一般公共预算财政拨款支出的7.91%，比上年减少44.81万元，下降90.43%。

一般公共预算财政拨款支出较上年下降的主要原因：本年度减少项目资金，增加人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.科学技术支出47.72万元，占一般公用预算财政拨款支出的79.59%，比上年减少40.23万元，下降45.75%。

2.社会保障和就业支出4.77万元，占一般公用预算财政拨款支出的7.96%，比上年增加1.71万元，增长56.01%。

3.卫生健康支出3.24万元，占一般公用预算财政拨款支出的5.41%，比上年增加0.75万元，增长30.19%。

4.住房保障支出4.22万元，占一般公用预算财政拨款支出的7.04%，比上年增加0.88万元，增长26.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.61万元，支出决算为59.95万元，完成年初预算的111.83%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 53.61 万元，支出决算为 59.95 万元，完成年初预算的 111.83%。

科学技术支出。年初预算为 41.74 万元，支出决算为 47.72 万元，完成年初预算的 114.33%。

社会保障和就业支出。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元，完成年初预算的 100.00%。

卫生健康支出。年初预算为 2.90 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 111.72%。

住房保障支出。年初预算为 4.20 万元，支出决算为 4.22 万元，完成年初预算的 100.48%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出55.21万元，比上年度增加7.92万元，增长16.74%，其中：

1.人员经费53.35万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的96.63%，比上年增加8.71万元，增长19.51%。

2.公用经费1.86万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.37%，比上年减少0.79万元，下降29.92%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出53.35万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的96.63%，比上年增加8.71万元，增长19.51%。

2.商品和服务支出1.86万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.37%，比上年减少0.79万元，下降29.92%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元，与上年一样。

国内公务接待批次0个，共接待0人。

十、机关运行经费支出说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位今年没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本单位当年未申报项目资金，50万项目由人才办拨付给本单位给院士专家站建站补助。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费0.28万元，比上年度增加0.28万元。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费0.19万元，比上年度减少0.05万元。主要原因：本年度开展会议次数减少，使费用减少。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2023年度荆门市院士专家联络服务中心整体绩效评价报告

本单位当年未申报项目资金，50万项目由人才办拨付给本单位给院士专家站建站补助。

2_270003 荆门市院士专家联络服务中心公开表格.xls