目  录

第一部分荆门市科学技术协会（本级）概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

二、会议费支出情况说明

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市科学技术协会（本级）概况

一、单位主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；弘扬科学精神，普及科学知识，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学科学技术教育活动；反映科技工作者的意见和要求，维护他们的合法权益；组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。开展科学论证、决策咨询，提出政策建议，促进科学技术成果转化，开展教育和培训工作；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外团体和科技工作者的交往；对全市性学会（协会、研究会）进行领导、管理、协调、服务，对县（市、区）科协及乡（镇、街办）科协进行业务指导；完成上级交办的其它事项等。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市科学技术协会（本级）部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

第二部分  2023年度部门决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计629.39万元，比上年度增加30.21万元，增长5.04%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入629.39万元，比上年度增加30.21万元，增长5.04%，其中：

财政拨款收入629.39万元，占本年收入的100.00%，比上年增加30.21万元，增长5.04%。

本年收入增长的主要原因：本年业务增加，使得收入增加。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计629.39万元，比上年度增加30.21万元，增长5.04%，其中：

1.基本支出363.35万元，占本年支出的57.73%，比上年减少42.91万元，下降10.56%。

2.项目支出266.03万元，占本年支出的42.27%，比上年增加73.11万元，增长37.90%。

本年支出增长的主要原因：本年业务增加，使得支出增加。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计629.39万元，比上年度增加30.21万元，增长5.04%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

2023年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入629.39万元，比上年度增加30.21万元，增长5.04%，增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出629.39万元，比上年度增加30.21万元，增长5.04%，占本年支出预算的105.75%。其中：

1.基本支出363.35万元，占一般公共预算财政拨款支出的57.73%，比上年减少42.91万元，下降10.56%。

2.项目支出266.03万元，占一般公共预算财政拨款支出的42.27%，比上年增加73.11万元，增长37.90%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1.一般公共服务支出40.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.36%，比上年增加33.08万元，增长478.05%。

2.科学技术支出459.15万元，占一般公用预算财政拨款支出的72.95%，比上年增加7.54万元，增长1.67%。

3.社会保障和就业支出95.48万元，占一般公用预算财政拨款支出的15.17%，比上年减少9.81万元，下降9.32%。

4.卫生健康支出14.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.22%，比上年减少1.55万元，下降9.98%。

5.住房保障支出20.75万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.30%，比上年增加0.95万元，增长4.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为595.15万元，支出决算为629.39万元，完成年初预算的105.75%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 595.15 万元，支出决算为 629.39 万元，完成年初预算的 105.75%。

一般公共服务支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.00 万元

科学技术支出。年初预算为 465.12 万元，支出决算为 459.15 万元，完成年初预算的 98.72%。

社会保障和就业支出。年初预算为 95.28 万元，支出决算为 95.48 万元，完成年初预算的 100.21%。

卫生健康支出。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

住房保障支出。年初预算为 20.75 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出363.35万元，比上年度减少42.91万元，下降10.56%，其中：

1.人员经费328.71万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的90.47%，比上年减少42.09万元，下降11.35%。

2.公用经费34.64万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.53%，比上年减少0.82万元，下降2.31%。

按经济分类如下：

1. 工资福利支出246.75万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的67.91%，比上年减少19.92万元，下降7.47%。

2.商品和服务支出34.06万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.37%，比上年减少1.40万元，下降3.94%。

3.对个人和家庭的补助81.96万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的22.56%，比上年减少22.17万元，下降21.29%。

4.资本性支出0.58万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.16%，上年无此项资金。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款基本支出减少。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款三公经费支出8.17万元，完成全年预算的136%。，高于年初预算2.17万元，超36.17%，主要是因为：工作业务增加，相关支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出减少4.82万元，下降37.10%，主要是因为：厉行节约，压缩三公经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费4.63万元，年初未安排预算，主要是因为：主要是因公出国预算未到单位，年中下达到单位；比上年度因公出国（境）费增加4.63万元，主要是因为：2023年推进海智计划与海外科技团合作交流出国经费支出。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费2.64万元，完成全年预算的88.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控制公车作用，降低费用支出。低于年初预算0.36万元，执行率为87.87%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少4.89万元，下降64.99%，主要是因为：厉行节约，压缩三公经费开支。。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费2.64万元，低于年初预算0.36万元，执行率为87.87%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费减少4.89万元，下降64.99%，主要是因为：厉行节约，压缩三公经费开支。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.90万元，低于年初预算2.10万元，执行率为30.09%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少4.56万元，下降83.46%，主要是因为：同比2022年减少商务接待费。

国（境）外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

国内公务接待批次8个，共接待102人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出34.64万元，比上年度减少0.82万元，下降2.31%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：

办公费0.44万元，水费0.20万元，电费0.71万元，邮电费0.03万元，取暖费1.48万元，物业管理费3.00万元，差旅费0.10万元，劳务费0.30万元，工会经费3.54万元，福利费6.69万元，公务用车运行维护费0.74万元，其他交通费用10.34万元，其他商品和服务支出6.50万元，办公设备购置0.58万元。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额10.03万元，其中：政府采购货物支出额10.03万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额0.00万元。授予中小企业合同金额10.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额10.03万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金236万元，占一般公共预算项目支出总额的89％。

部门整体绩效评价情况进行综述：部门全年支出629万元，其中基本支出363万元，项目支出266万元，主要产出和效益：一是开展党建强会工作4个；二是开展科技思想库课题5个；三是开展海外人才交流对接活动2次数；四是开展各类科普四进活动37场次；五是开展重点学术活动5场次。发现的问题及原因主要是：提升我市公民科学素质比例，是一个长期而艰巨的过程，短期内难以见到成效，国家委托第三方机构每五年测评一次，年度绩效目标不明显。下一步改进措施：结合本单位业务职能工作实际，科学、规范、合理地编制可量化考核的绩效指标，并加以完成。《2023年度市科协部门整体绩效自评表》附后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为150万元，完成预算94％。主要产出和效益：一是开展科普五进活动37次数；二是培育市级项目数量9个；三是开展科技思想库课题数5个；四是资助党建强会工程学会数量4个；五是资助市级学会重点学术活动数量5个。发现的问题及原因主要是：对项目执行过程覆盖范围和实施项目跟踪问效管理不够。下一步改进措施：进一步健全完善项目资金的财务管理制度，加强对项目资金实施绩效全过程管理，做到管理制度健全、财务监控有效，项目支出规范。《2023年度科普经费项目自评表》附后。

海智计划项目绩效自评综述：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算100％。主要产出和效益：新建市级海智工作站数量2个；二是开展海智对接活动2场次；三是路演海智项目数量20个；四是签订合作协议数量11个。发现的问题及原因主要是：服务企业创新创业，推动荆门经济社会跨越式发展，增加经济和社会效益，难以在短期内实现成效。下一步改进措施：要充分考虑项目特点，结合经济社会发展实际，在可量化考核的前提下，科学设置项目指标，并加以完成。《2023年度海智计划项目自评表》附后。

科创中国试点城市建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是新建学会服务站2个；二是开展科创对接活动2个；三是科创中国平台发布需求信息数量137条；四是签订合作协议6个。发现的问题及原因：大型活动经费预算不足，专项经费的申请审批滞后。下一步改进措施：今后要量力而行，大型活动要提前报送经费申请。《2023年度科创中国试点城市建设项目自评表》附后。

（三）绩效评价结果应用情况。

强化制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2023年度会议费8.93万元，比上年度增加8.93万元。主要原因：经核实为2023年开支科协六大会议及 科创中国智慧农业产学融合大会支出。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

2.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

5.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2023年度荆门市科学技术协会（本级）整体绩效自评表

270001 荆门市科学技术协会（本级）公开表格.xls