目    录

　　第一部分  荆门市科技馆概况

　　一、单位主要职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分  其他需要说明的情况

　　一、培训费支出情况说明。

　　二、会议费支出情况说明。

　　第五部分  名词解释

　　第六部分  附件

　　第一部分  荆门市科技馆概况

　　一、单位主要职责

　　荆门市科技馆是公益一类全额拨款事业单位，主管单位为荆门市科学技术协会，2003年荆门市城建学校与科技馆合并而成的，其主要职责是：普及科技知识，提供科普展示场所，向社会公众进行科普展览、科普知识宣传教育，完成上级交办的其它事项。

　　二、机构设置情况

　　从单位构成看，荆门市科技馆部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

　　市科技馆内设四个职能部室，分别是：办公室、制作部、展教部，培训部。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计483.40万元，比上年度减少230.50万元，下降32.29%，下降的主要原因：本年免费开放专项资金减少使用，主要用于青少年科技馆改造项目的展品购置没有实施，使得收支规模减小。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度本年收入428.57万元，比上年度增加7.38万元，增长1.75%，其中：

　　财政拨款收入428.57万元，占本年收入的100.00%，比上年增加7.38万元，增长1.75%。

　　本年收入增长的主要原因：今年工资从去年10月普调工资基数。

　　图2：收入决算结构

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度本年支出合计483.40万元，比上年度减少175.67万元，下降26.65%，其中：

　　1.基本支出379.30万元，占本年支出的78.46%，比上年减少33.44万元，下降8.10%。

　　2.项目支出104.10万元，占本年支出的21.54%，比上年减少142.23万元，下降57.74%。

　　本年支出下降的主要原因：前年结转的减免房租（抗疫支出）31.5万元在2021年支出了，青少年科技馆改造项目已立项目，未实施。

　　图3：支出决算结构

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收支决算总计483.40万元，比上年度减少230.50万元，下降32.29%，下降的主要原因：本年免费开放专项资金减少使用，主要用于青少年科技馆改造项目的展品购置没有实施，使得收支规模减小。

　　2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入428.57万元，比上年度增加7.38万元，增长1.75%，增长的主要原因：今年工资从去年10月普调工资基数。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出483.40万元，比上年度减少175.67万元，下降26.65%，其中：

　　1.基本支出379.30万元，占一般公共预算财政拨款支出的78.46%，比上年减少33.44万元，下降8.10%。

　　2.项目支出104.10万元，占一般公共预算财政拨款支出的21.54%，比上年减少142.23万元，下降57.74%。

　　一般公共预算财政拨款支出下降的主要原因：本年免费开放专项资金减少使用，主要用于青少年科技馆改造项目的展品购置没有实施，使得收支规模减小。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

　　1.科学技术支出483.40万元，占一般公用预算财政拨款支出的100.00%，比上年减少83.07万元，下降14.66%。

　　2.社会保障和就业支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少43.90万元，下降100.00%。

　　3.卫生健康支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少20.38万元，下降100.00%。

　　4.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少17.63万元，下降100.00%。

　　5.住房保障支出0.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.00%，比上年减少10.70万元，下降100.00%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出379.30万元，比上年度减少33.44万元，下降8.10%，其中：

　　1.人员经费353.99万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.33%，比上年减少0.83万元，下降0.23%。

　　2.公用经费25.31万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.67%，比上年减少32.62万元，下降56.31%。

　　按经济分类如下：

　　1. 工资福利支出330.39万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的87.11%，比上年减少8.99万元，下降2.65%。

　　2.商品和服务支出25.31万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.67%，比上年减少32.62万元，下降56.31%。

　　3.对个人和家庭的补助23.60万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.22%，比上年增加8.16万元，增长52.86%。

　　一般公共预算财政拨款基本支出下降的主要原因：本年免费开放专项资金减少使用，主要用于青少年科技馆改造项目的展品购置没有实施，使得收支规模减小。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2022年度财政拨款三公经费支出2.89万元，低于年初预算0.11万元，执行率为96.23%，主要是因为：按要求严控“三公”支出；比上年度财政拨款三公经费支出增加0.05万元，增长1.74%，主要是因为：受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费2.73万元，低于年初预算0.07万元，执行率为97.35%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.09万元，增长3.45%。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行维护费2.73万元，低于年初预算0.07万元，执行率为97.35%，主要是因为：加强管理减少公车使用；比上年度公务用车运行维护费增加0.09万元，增长3.45%，主要是因为：业务需要公车使用频率增加。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费0.16万元，低于年初预算0.04万元，执行率为80.50%，主要是因为：按要求压缩公务接待费；比上年度公务接待费减少0.04万元，下降20.45%，主要是因为：因疫情减少了接待次数。国内公务接待批次3个，共接待9人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待了三批次交流考察人员和外地展品维修人员。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位今年没有机关运行经费支出。

　　十一、政府采购支出说明

　　本单位今年没有政府采购支出。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

　　单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对科技馆运行经费12万元和科技馆免费开放专项经费199万元开展了绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　（因运行经费较少，绩效评价未上传，现将科技馆免费开放资金绩效评价报告上传，具体情况见第六部分 附件）第四部分  其他需要说明的情况

　　一、培训费支出情况说明

　　2022年度培训费0.01万元，与上年持平。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

　　二、会议费支出情况说明

　　2022年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、本部门使用的支出功能分类科目：

　　科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

　　十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　第六部分  附件

　　一、2022年度荆门市科技馆整体绩效评价报告

　　无

　　二、2022年度科技馆免费开放项目绩效评价报告荆门市科技馆免费开放项目绩效评价报告

　　（2022年）

　　一、基本情况

　　荆门市科技馆成立于2000年11月，隶属于荆门市科学技术协会管理，为正科级公益一类全额拨款事业单位 ，核定编制19名，占地面积50多亩、建筑面积21000多平方米、展厅面积4000平方米，是全国“科技馆活动进校园”示范推广单位、全国首批免费开放试点单位、湖北省区域性科普展教中心、荆门市青少年校外科技活动基地。

　　荆门市科技馆自2013年开馆以来，一直秉承“弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想，倡导科学方法”的办馆宗旨，坚持常年免费开放，通过开展丰富多彩的科普展教活动，取得了良好的社会效益。2022年受新冠肺炎疫情影响，全年展厅共计开放216天，其中接待未成年人30585人次，接待成年观众21097人次，总计51682人次。

　　2022年下达免费开放中央补助资金199万元，市财政配套资金12万元和科普大蓬车专项资金5万元。项目资金主要用展品更新及展品维护维修、展厅的日常运行、展厅人员的劳务支出等。2022年为预留青少年科技馆改造的展品采购项目经费，我馆本年未进行展品采购项目。展品的完好率和参观群众的满意度都达90%以上，较好完成了年初目标，取得了显著的社会效益。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　为做好免费开放工作，我馆主要做了以下工作。

　　（一）前期准备

　　我馆按照免费开放工作的文件要求，落实《科普法》和《全民科学素质行动计划纲要》，充分发挥科技馆主阵地功能，首先成立了领导小组，组织项目专题研究，明确各自职责；二是组织相关人员认真学习了中央、省、市相关政策规定如全国科技馆免费开放试点单位管理暂行办法和财务会计制度；三是完善并健全馆内管理制度，如免费开放项目资金管理办法等。做好资料收集整理工作，健全了科技馆免费开放的部门协作机制、管理制度和服务规范，提高服务水平。

　　（二）组织实施

　　科技馆对免费开放项目进行了精心组织，注重项目实施的绩效管理，在资金的使用上严格按照资金使用管理办法和政府采购相关要求执行，通过项目的实施保障了科技馆全年免费开放，促进了我市公民科学素质的提升。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1、项目资金到位情况分析

　　2022年下达免费开放中央补助资金199万元，市财政配套资金12万元和科普大蓬车专项资金5万元。免费开放资金和市财政配套专项资金都能足额下达，及时到位。

　　2、项目资金执行情况分析

　　2022年免费开放中央补助资金支出60.2万元，其中支付19年展品采购质保金16万元。劳务费支出34万元。2022年结转资金394万元2022年的展品更新的资金支出占项目总支出比例为26.6%。

　　劳务费支出占项目总支出比例为56.5%。

　　3、项目资金管理情况分析

　　免费开放项目资金是专款专用，主要用于展品质保金及维护维修，展厅人员劳务支出和日常运行费用等。

　　大额项目资金使用，需立项，成立项目采购领导小组，报上级主管部门和纪检部门批准，并在网上公示，请专家论证后委托第三方机构公开招投标，中标后，按政府采购程序进行采购。

　　（二）绩效目标完成情况分析

　　1、2022年度绩效目标

　　我馆根据获得免费开放补助资金、人员配置、场馆接待能力等实际情况，结合常态化疫情防控要求，制定“2022年度中央财政补助免费开放科技馆绩效目标”如下：常设展厅全年开放不少于260天；接待观众不少于5.6万人次；展品更新1套（影院）10-15件展品；举办短期展览1次。

　　2、产出指标完成情况分析

　　2022年因疫情特殊原因闭馆数月，于6月恢复开馆，节假日照常开放。2022年展厅共计开放216天，接待观众5.2万余人次，为公众提供了学习科普知识的场地。

　　2022年，我馆常设展厅有展品81件，展品完好率为98.2%。较高比例的展品更新率和展品完好率才能保证观众对科技馆具有较高的满意度，观众满意度分别为98%，观众满意度较去年有了提升。

　　3、效益指标完成情况分析

　　我馆在市科协的正确领导和全馆职工的共同努力下，以提升广大市民的科学素养为目的，围绕中心、服务大局，扎实开展了丰富多彩的科普展教活动，取得了显著的社会效益。

　　四、主要经验及做法

　　（一）开展形式多样、内容丰富、特色鲜明的科普活动。主要分为常规科普活动和特色科普活动。

　　1、常规科普活动精彩纷呈

　　1）做好免费开放工作，发挥科技馆科普和青少年思想道德教育主阵地作用。受新冠肺炎疫情影响，全年展厅共计开放216天，接待观众51682人次，接待团体20个746人次。

　　2）开展“科技馆活动进校园”活动。2022年，我馆累计开展“科技馆活动进校园”活动18次，参与活动师生达2872人次。

　　3）举办“科普公益课堂”。2022年，为保证科技馆常展常新和对公众的持续吸引力，我馆今年共策划科普公益课堂6次，参与人数340余人。主题包括：“魔幻动漫”、“放飞螺旋桨”等。

　　4）举办主题科普讲座今年，我馆与其他单位及学校联合举办主题科普讲座7次，主要为航空知识讲座，共有家长、老师、学生307人参加了活动。

　　5）开展科普“五进”工作。今年，我馆围绕市委市政府中心工作，根据工作计划、结合社会热点，坚持开展“科普五进”活动，共开展巡展活动22次，参观人数7078余人次，主题包括“致敬新时代，礼赞科学家”、“绿水青山就是金山银山”、“喜迎二十大 科普向未来”等。

　　6）开展“科普助力精准扶贫服务乡村振兴”活动。我围绕市委市政府中心工作，充分发挥我馆科普资源优势，结合扶贫工作需求，多点助力乡村振兴。一是派馆内专人驻村，做好联系、协调等各项工作，积极为人民群众办实事。二是走进栗溪龙虎村、仙居革新村、沙洋孙店村等地，开展主题科普展览、法治宣传、为青少年儿童捐赠科学实验包等科普活动。

　　2、特色科普活动引人注目

　　1）开展全国科普日活动。为弘扬科学精神、普及科学知识，激发科学梦想和科学志向，在全国科普日期间，以“喜迎二十大，科普向未来”为主题，我馆联合有关单位，分别在京山市未来城广场、东宝廉政广场、官垱中心小学、九里小学开展了丰富多彩的科普活动，共计参观人数3000余人次，为当地居民及青少年带去了一场场科普盛宴，推动了全民科学素质全面提升。

　　2）开展“欢庆六一·我和科技馆有个约会”关爱留守儿童活动。为丰富社区留守儿童的精神文化生活，我馆联合荆门晚报、培公社区开展“欢庆六一·我和机器人有个约会”关爱留守儿童活动，以实际行动倡导全社会关爱社区20名留守儿童，让他们在节日里能和同龄人一样感受到来自社会的关爱，体现和谐社会大家庭的温暖，让留守儿童“心有人爱 身有人护 难有人帮”。

　　（二）规范、高效使用科技馆免费开放资金。在项目资金使用上，严格按照预算执行，坚持预算管理，专款专用，坚持展品采购集体决策，采购方案广泛征集职工意见，大额采购邀请业内专家对采购方案进行评审，并报科协党组审批、派驻纪检监察组备案。

　　（三）加强展品验收环节管理。合同中明确展品试运行期限，使展品缺陷在试运行期间充分暴露出来，试运行期限一般不少于三个月。成立与采购小组组成人员不同的展品验收小组，展品采购与展品验收两个小组相互制约，对重大展品购置聘请业内专家组成专家组验收。

　　（四）积极推进阵地建设工作。今年，为发展壮大荆门科普事业，我馆积极推进青少年科技馆复馆工作。荆门市青少年科技馆改造项目被列为2022年市政府投资计划项目，本项目经公开招标，2022年3月15日签订施工合同，目前已完成展陈方案评审及完善、建筑结构可靠性检测报告、施工图、工程监理招标、工棚搭建、通水通电、施工许可证办理、落实1400万财政资金，于11月底开工建设。

　　（五）完善1+N科普平台建设，构建全域大科普工作格局。为全面提升我市各类科普场馆的科普能力，充分发挥市科技馆省区域性科普展教中心的辐射与带动作用，推动构建全域大科普工作格局，市科技馆大力加强1+N科普平台建设。一是由市科协普及部牵头开展调研，摸清我市各类民营科普场馆基本情况，对具备条件、近年来一直持续开展科普活动的民营科普场馆以项目方式提供经费支持。二是实现科普资源共建共享。市科技馆对具备展示条件的科普场馆提供展品援助。今年先后捐助建成七里铺社区青少年科学工作室、京山市紺弩小学科技馆、钟祥市长寿青少年校外活动中心科技馆。三是市科技馆发挥科普资源优势，带动民营科普机构做大做强。以市科技馆为依托，以流动科技馆、科普大篷车为载体，发挥民营科普场馆的特色优势，联合开展系列科普活动，形成“科普大合唱”格局。

　　（六）积极参与行业比赛，提升服务能力和水平。为更好地提升服务水平，我馆积极参与行业比赛，今年，我馆派职工参与了行业赛事。我馆职工参加了2022年湖北省科普讲解大赛“走进科技 你我同行”，我馆职工通过参加比赛，以赛促学，提升了综合素质和专业技能。

　　（七）高度重视宣传工作，不断扩大科技馆的社会影响力。2022年，各类媒体宣传报道我馆40余次，其中省级媒体四次。

　　五、存在的问题及建议

　　1、主要是在科技馆职称评定工作中，科协没有发挥主导作用，省科技厅关于科学技术普及服务的评价标准没有充分考虑基层科普工作实际，没有将科研工作与科普工作区别对待。建议参照湖南省的做法，科普人员的职称评审由省科协主导。

　　2、用免费开放资金发放展厅劳务派遣人员的劳务费的问题，审计发现此项属于用项目资金发放工资待遇，违反了省科协《关于加强科技馆免费开放专项资金使用管理的通知》。建议参照《财政部关于印发<中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法>的通知》财教[2021]88号文件，第七条 “补助资金不得用于发放编制内在职人员和离退休人员工资及津补贴”，修改省科协《关于加强科技馆免费开放专项资金使用管理的通知》中“三、免费开放专项资金使用范围，不得用于以下开支：（一）人员工资、福利和个人奖金支出。”

270002 荆门市科技馆公开表格.xls