目录

1、主要职责内设机构

    2、2024年主要工作任务

3、2024年部门预算编制情况及说明

4、2024年部门预算表

5、名词解释

6、2024年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责和内设机构

（一）、基本情况

1、单位主要职能

发挥高端人才优势为经济壮会发展提供科学技术服务。制定“院士专家工作站”相关政策、规划、指导办法和实施方案；新建院士专家工作站”的初审工作，组织专家评审论证，组织对批准成立的院士专家工作站授牌；组织协调院士专家及其创新团队与企事业单位对接进站工作；对院士专家工作站进行监督检查和考核管理，组织“院士专家工作站”开展交流与合作。

2、机构情况

荆门市院士专家联络服务中心是市科协二级单位，属财政全额拨款的公益一类事业单位。核定全额事业编制3名。在职人员中，副科级干部1人，其他干部2人，全部为全额拨款的事业编制。

二、2024年主要工作任务

下一步，院士中心将夯实工作站稳健长远发展的“根”和“魂”,以提高建站质量、擦亮星级品牌、规范运行管理为重点，确保院士专家工作站发展有方向、落地有架构、行动有保障、实施有路径，助力我市产业转型升级示范区建设。

1.由量到质，不断完善工作站运行机制。在发展院士专家工作站数量的同时，更强调质量管理。为更好地推动荆门市院士专家工作站建设，明年打算着手修订《荆门市院士专家工作站管理办法》，修订后的办法结合中国科协《关于推进院士专家工作站建设的指导意见》、湖北省科协《关于推进院士专家工作站建设的实施意见》以及市委、市政府相关文件要求，制定出一套符合荆门市市情及产业发展要求的切实可行的新办法，争取营造宽容开放、鼓励创新、激励创业的政策环境，将更多高层次领军人才引到荆门建站兴业。接下去，市院士中心还要继续完善绩效考核办法，形成建管并举、科学规范的制度体系，为工作站建设提供运行保障。

2.由面到点，擦亮星级院士专家工作站品牌。多士成大业，群贤济弘绩，在“用”上求实效。目前大部分建站单位都是以单个项目合作为内容，在项目完成后与院士专家团队的交流互动明显减少，甚至出现停滞。针对这种情况，明年院士中心将以星级院士专家工作站为建立研发平台、促进科技成果转化的重点，加大星级工作站宣传，对工作站建设的相关经验成果、先进典型、最新政策等信息进行广泛宣传，扩大示范效应，不断提升院士专家资源的基础作用和影响力，推动院士专家团队在经济转型升级战略层面发挥更大作用。

3.由减到加，以开放的眼光谋求工作站建设的新发展。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步弘扬科学家精神，加强作风和学风建设的意见》以及湖北省科协《关于进一步加强院士专家工作站建设与管理的通知》等文件要求，开展院士专家工作站清理工作，对合作协议过期、院士主动提出撤站要求的院士专家站进行清理，可能会减少一批工作站，但从另外一方面看，减少不符合要求的工作站实质上是对工作站质量的一次全面梳理，实践了“优胜劣汰、正常进退”的动态管理机制。

在淘汰、减少这批工作站的同时，还要做好“加法”，争取更多的、符合建站条件的专家来荆门市建站创业，与学宣部科创平台多开展合作交流，在吸引海智专家来荆合作的时同时建立院士专家工作站，采用“大联合、大协作”的工作方式，扩大产学研覆盖范围和工作半径、拓宽合作渠道，推进工作站建设向更高更好的方向发展。

三、2024年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1、部门预算收入情况

2024年预算总收入为87.9万元（其中：1、财政拨款收入87.9万元；比上年53.6万元增加34.3万元），主要为人员经费增加9.3万元，项目资金增加25万元。 

2、部门预算支出情况

2022年支出预算87.9万元。

（1）基本支出62.9万元，比上年53.6万元增加9.3万元；其中：工资福利支出58.5万元，比上年48.96万元增加9.54万元，公用支出4.4万元，比上年4.65万元减少0.25万元；主要原因为人员正常晋级，职业年金做实及奖金部分增加，公用经费压缩10%。

3、部门预算收入增减变化情况及原因。

部门预算收入较去年增加34.3万元，主要原因为人员正常晋级，职业年金做实及奖金部分增加，公用经费压缩10%。增加项目资金25万元。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1、三公经费情况

2024年，财政拨款“三公经费”预算为0万元，与上年持平。

（三）机关运行经费安排情况

财政拨款安排机关运行经费预算支出4.4万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务、接待、培训等运行经费，支出明细为：办公费1.41万元、差旅费0.5万元、工会经费0.75万元，福利费1.44万元、其他交通费用0.3万元。  

（四）政府采购情况

2024年无政府采购项目

（五）国有资产占用情况

2023年末，本单位货币资金0万元；财政应返还额度0万元，其他应收款0万元，固定资产原值6.33万元，净值0.12万元；其中房屋及建筑物面积0 平方米，价值 0万元；车辆无；在建工程0万元。

（六）项目预算绩效目标情况

荆门市院士专家联络服务中心2024年院士工作站考核服务项目资金25万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对项目编制了目标绩效评价指标 ,并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2024年部门预算表（详见附表）

1、荆门市院士专家联络服务中心2024年收支总表

2、荆门市院士专家联络服务中心2024年收入总表

3、荆门市院士专家联络服务中心2024年支出总表

4、荆门市院士专家联络服务中心2024年财政拨款收支总表

5、荆门市院士专家联络服务中心2024年一般公共预算支出表

6、荆门市院士专家联络服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7、荆门市院士专家联络服务中心2024年一般公共预算“三公”经费支出表

8、荆门市院士专家联络服务中心2024年政府性基金预算支出表

9、荆门市院士专家联络服务中心2024年项目支出表

     五、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

此条无。

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