2024年市科协本级部门预算编制说明

目　　录

1．主要职责及内设机构

2．2024年主要工作任务

3．2024年预算编制情况及说明

4．2024年预算报表

5．名词解释

6．2023年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

荆门市科学技术协会经荆门市委办文件《关于印发荆门市科学技术协会机关机构改革方案的通知》（〔2001〕81号）批准成立，是科学技术工作者的群众组织，是中共荆门市委领导下的人民团体，是市委和政府联系全市科技工作者的纽带和桥梁，其主要职责是：开展学术交流,活跃学术思想，促进学科发展；弘扬科学精神，普及科学知识，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，开展教育和培训工作；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外团体和科技工作者的交往；对全市性学会（协会、研究会）进行领导、管理、协调、服务，对县（市、区）科协及乡（镇、街办）科协进行业务指导；完成上级交办的其它事项。

（二）内设机构

市科协机关内设三个职能部室，分别是：办公室、学宣部、普及部。

市科协共有核定编制10名，其中：行政编制10名；共有在岗职工人数12人，其中：在编在岗9人，人事代理用工额度3人，退休15人。

二、2024年主要工作任务

1.实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展四类重点人群科学素质行动，搭建市、县联动科学素质工作平台，开展常态化检查考核，推进纲要工作有效实施。

2.引进院士专家建立工作站，为我市经济发展提供高端智力和科技支撑。

3.组织学会开展重点学术交流，做好对全市学会的管理和服务。

4.配合省科协开展“科技思想库”建设，充分利用院士专家和国家级学会科技、人才、平台等高端智力资源，发挥他们在区域发展、产业规划、技术先导、集成创新、战略咨询等方面“把关定向”的独特作用，为荆门发展把脉问诊，形成一批智库成果，为党委政府科学决策服务。

5.实施“党建强会”工程，提升党对群团工作的政治引领。

6.组织科技工作者开展决策咨询、建言献策，维护科技工作者合法权益，建设完善“永不落幕、永不打烊、永远服务”的网上科技工作者精神家园。

7.打造“科创中国”样板间，开展“海智计划”助力“科创中国”试点城市建设，引进更多的全国学会科技服务团队，服务经济社会发展，探索将荆门试点经验向其他试点城市推广。

8.组织实施中国科协、财政部基层科普行动计划项目和省科协、省财政厅基层服务行动计划项目向上争取项目资金。

9.建立健全全市科技志愿服务制度，邀请全国学会、省级科技志愿服务队到荆门开展活动，围绕我市主导产业及服务荆楚科创城项目开展系列科普活动。

10.大力实施“互联网+科普”，用好“科普中国”、“科普湖北”等信息平台和资源，借助官网、微信、抖音、科普e站等各类新媒体平台，增强科普体验感、趣味性和吸引力，提升科普覆盖面，扩大科普影响力和渗透力。

三、2024年预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1．部门预算收入情况

2024年预算收入555.30万元。其中：财政拨款收入555.30万元。财政拨款收入占预算总收入的100%。

2．部门预算支出情况

全年支出555.30万元。按功能科目分类到项分别是：公用经费支出34.68万元，对个人和家庭补助支出77.82万元（退休人员统筹待遇补贴），工资福利性支出230.81万元（在职人员工资、绩效奖金、改革性补贴，含医保12.53万元，养老20.08万元，住房公积金18.34万元）；

3．部门预算收支增减变化情况及原因

2024年预算比2023年预算610.10万元，减少54.80万元，减幅9.0%，主要原因是今年在职人员减少1人，项目支出中科普经费项目减少16万元，海智计划项目减少3万元，科创中国试点城市建设项目减少5万元，。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1．三公经费情况

2024年“三公”经费预算开支1.95万元，其中接待费1.88万元、公务车购置及运行费0.07万元、因公出国（境）费无。

2．三公经费增减变化情况及原因

2024年“三公”经费预算比2023年预算安排的6万元，减少4.05万元，减幅67.5%，主要是财政压减支出导致。

（三）机关运行经费安排情况

2024年市科协运行经费34.68万元，比2023年预算安排的41.4万元，减少6.72万元，减幅16.2%，主要原因一是今年在职人员减少1人，二是财政压减支出导致。

（四）政府采购情况

     1.政府采购预算总金额

2024年，政府采购预算为2.5万元，其中货物类采购2.5万元，主要是复印纸、安可替代电脑。

     2.货物采购预算金额、工程采购预算金额、服务采购预算金额

货物采购预算金额2.5万元，工程采购预算无，服务采购无。

（五）国有资产占用情况

2023年末，市科协固定资产原值47.55万元，其中：车辆1辆，价值19.58万元；其他固定资产27.97万元。

（六）项目绩效目标情况

2024年，市级财政安排市科协系统专项资金共3个项目计221万元，其中：科普经费项目144万元，主要用于日常科普、科普示范项目建设、科普宣传、科技思想库建设、重点学术交流、党建强会工程、科技人才工作等；海智计划经费23万元，主要用于配套国家海智基地和省海智工作站工作经费，举办相关海智活动；“科创中国”试点城市建设45万元，主要用于建立国家、省级、市级学会荆门服务站补助，助力当地企业发展壮大，举办科创活动，科创中国平台运营等。

根据市财政局关于专项资金绩效目标管理的要求，我们对项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2024年市科协部门预算报表（见附表）

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（三）对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。

（五）社会保障和就业支出：反映残疾人事业行政运行、一般行政管理事务行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业支出、政事业单位离退休等方面支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（六）医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。

（七）住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

六、2023年末地方政府债券使用情况说明

本单位无

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