一、部门(单位)主要职责

发挥高端人才优势，  为经济社会发展提供科学技术服务。制定“院士专家工作站”相关政   策、规划、指导办法和实施方案；新建“院士专家工作站”的初审工作， 组织专家评审论证， 组织对批准成立的院士专家工作站授牌；组织协调院士专家及其创新团队与企事业单位对接   进站工作；对院士专家工作站进行监督检查和考核管理，组织“院士专家工作站”开展交流与

合作。

二、机构设置情况

荆门市院士专家联络服务中心为市科协下属正科级事业单位,当年无变化。在编在岗人

员 2 人。

三、预算收支及增减变化情况

1、部门预算收入情况

2022 年预算总收入为 40.42 万元（其中：1、财政拨款收入 40.42 万元；比上年 56.2

万元减少 15.78 万元），主要为人员经费减少 15.78 万元，调走 1 人。

2、部门预算支出情况

2022 年支出预算 40.42 万元。

（1）基本支出 40.42 万元，比上年 56.2 万元减少 15.78 万元；其中：工资福利支出 37.5 万元， 比上年 51.85 万元减少 14.35 万元， 公用支出 2.9 万元， 比上年 4.35 万元减 少 1.45 万元；对个人和家庭的补助支出 0.02 万元，比上年增加 0.02 万元，主要原因人员

正常的调动。

3、部门预算收入增减变化情况及原因。

部门预算收入较去年减少 15.78 万元， 主要原因为人员经费减少 15.78 万元， 主要原

因人员正常的调动。

四、机关运行经费安排情况

财政拨款安排机关运行经费预算支出 2.9 万元，比上年 4.35 万元减少 1.45 万元。

五、 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年，财政拨款“三公经费”预算为公务接待费 0.1 万元，与上年公务接待费 0.5 万

元相比减少 0.4 万元，原因为提高财务管理水平，大力压缩三公经费。

六、政府采购预算安排情况

荆门市院士专家联络服务中心本年度无货物、工程、服务类政府采购项目。

七、国有资产占用情况

2021 年末， 本单位货币资金 0 万元；财政应返还额度 0 万元， 其他应收款,3.64 万元，   固定资产原值 6.33 万元， 净值 2.1 万元；其中房屋及建筑物面积 0 平方米， 价值 0 万元；

车辆无；在建工程 0 万元。

八、重点项目预算绩效情况

荆门市院士专家联络服务中心本年度无重点项目。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

荆门市院士专家联络服务中心本年度无政府基金预算。

(二) 对其他情况的说明：

荆门市院士专家联络服务中心本年度无其他情况。

十、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

其中：人员支出包含工资及津贴，  公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、

会议费、培训费等。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境） 费、车辆购置及运行费、公务接待    费这三项经费。其中： 因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境） 的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待    （含外宾接待）  费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料

费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

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