本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2022年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

目 录

　　1.主要职责及内设机构

　　2.2022年主要工作任务

　　3.2022年部门预算编制情况及说明

       4.2022年部门预算表

　　5.名词解释

　　6.2021年末地方政府债券使用情况说明

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　荆门市科学技术协会经荆门市委办文件《关于印发荆门市科学技术协会机关机构改革方案的通知》（〔2001〕81号）批准成立，是科学技术工作者的群众组织，是中共荆门市委领导下的人民团体，是市委和政府联系全市科技工作者的纽带和桥梁，其主要职责是：开展学术交流,活跃学术思想，促进学科发展；弘扬科学精神，普及科学知识，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，开展教育和培训工作；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外团体和科技工作者的交往；对全市性学会（协会、研究会）进行领导、管理、协调、服务，对县（市、区）科协及乡（镇、街办）科协进行业务指导；完成上级交办的其它事项。

　　（二）内设机构

　　市科协内设三个职能部室，分别是：办公室、学宣部、普及部。

　　市科协共有核定编制10名（行政编制10名）；共有职工人数14人，其中：在编在岗11人，人事代理用工额度3人，退休14人。

　　二、2022年主要工作任务

1.实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展四类重点人群科学素质行动，搭建市、县联动科学素质工作平台，开展常态化检查考核，推进纲要工作有效实施。

2.引进院士专家建立工作站，为我市经济发展提供高端智力和科技支撑。

3.组织学会开展重点学术交流，做好对全市学会的管理和服务。

4.配合省科协开展“科技思想库”建设，充分利用院士专家和国家级学会科技、人才、平台等高端智力资源，发挥他们在区域发展、产业规划、技术先导、集成创新、战略咨询等方面“把关定向”的独特作用，为荆门发展把脉问诊，形成一批智库成果，为党委政府科学决策服务。

5.实施“党建强会”工程，提升党对群团工作的政治引领。

6.组织科技工作者开展决策咨询、建言献策，维护科技工作者合法权益，建设完善“永不落幕、永不打烊、永远服务”的网上科技工作者精神家园。

7.打造“科创中国”样板间，开展“海智计划”助力“科创中国”试点建设活动，引进更多的全国学会科技服务团，总结经验，探索将荆门试点经验向其他试点城市推广。

8.组织实施中国科协、财政部基层科普行动计划项目和省科协、省财政厅基层服务行动计划项目向上争取项目资金。

9.建立健全全市科技志愿服务制度，邀请全国学会、省级科技志愿服务队到荆门开展活动，围绕我市主导产业及服务荆楚科创城项目开展系列科普活动。

10.大力实施“互联网+科普”，用好“科普中国”、“科普湖北”等信息平台和资源，借助官网、微信、抖音、科普e站等各类新媒体平台，增强科普体验感、趣味性和吸引力，提升科普覆盖面，扩大科普影响力和渗透力。

三、2022年部门预算编制情况及说明

（一）2022年收支预算总表说明及增减原因

1.预算收入情况

2022年收入预算627.3万元。其中：财政拨款收入612.3万元，非税收入15万元。财政拨款收入占预算总收入的97.6%。

2.支出预算说明

部门全年支出627.3万元。按功能科目分类到项分别是：公用经费支出24.9万元，对个人和家庭补助支出55.6万元（退休人员奖励补贴），公务交通补贴11.4万元，工作餐补助4.8万元，工资福利性支出244.8万元（在职人员工资、奖励性补贴、改革性补贴，含医保15.55万元，养老16.3万元，住房公积金19.8万元）；

项目支出302万元，其中：科普经费项目160万元（包括日常科普、科普示范项目建设、科普宣传、科技思想库建设、重点学术交流、党建强会工程、科技人才工作等）；海智计划经费27万元（国家海智基地运营、已建海智工作站运营、海智专家荆门行活动等）；“科创中国”试点城市建设100万元（建立国家级学会荆门服务站，助力当地企业发展壮大）；财政专户收入安排支出15万元（争取上级资金用于科普活动支出）。

3.收支预算总表说明及增减原因

2022年预算比2021年预算522.4万元，增加104.9万元，增幅20%，主要是今年项目支出中新增科创中国试点城市建设项目资金100万。

（二）财政拨款安排“三公”经费预算表编报说明　

1.“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算开支16万元，其中接待费万8万元、公务车购置及运行费8万元、因公出国（境）费无。

2.“三公”经费增减变化情况及原因

与2021年“三公”经费预算批复安排的16万元，持平。

（三）机关运行经费安排情况

2022年市科协运行经费24.9万元，比2021年预算安排的24.9万元，持平。

（四）政府采购情况

2022年，政府采购预算为124.3万元，其中货物类采购1.5万元，包括文件柜、碎纸机等。服务类采购122.8万元，包括劳务、会议、印刷、租车等。

（五）国有资产占用情况

2021年末，市科协固定资产原值48.3万元，其中：车辆1辆，价值19.58万元；其他固定资产28.72万元。

（六）项目预算绩效目标情况

2022年，市级财政安排市科协系统专项资金共287万元，其中：科普经费项目160万元，主要用于日常科普，“基层科普服务能力提升行动计划”配套项目，全民科学素质行动计划纲要实施，学会“党建强会”工程，科技思想库建设，重点学术交流活动，科普宣传（电台、报社、微信公众号、短信平台等），人才工作等；“海智计划”经费27万元，主要用于国家海智基地运营、已建海智工作站运营、海智专家荆门行活动等；“科创中国试点城市建设”经费100万元，主要用于国家级学会荆门服务站建设补助。

根据市财政局关于专项资金绩效目标管理的要求，我会对项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2022年部门预算表（见附表）

    五、名词解释

1.2060701机构运行：反映科普事业单位的基本支出。

2.2060702科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

3.2060704学术交流活动：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

4.2060705科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

5.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

6.2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

10.其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

11.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、2021年末地方政府债务使用情况说明

本单位无。

2023年4月3日

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