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2023年荆门市科技馆预算编制说明
发布日期:2023-02-13 来源:荆门市科协


2023年荆门市科技馆预算编制说明


目 录

1.主要职责及内设机构

2.2023年主要工作任务

3.2023年单位预算编制情况及说明

4.2023年单位预算表

5.名词解释

6.2023年末地方政府债券使用情况说明

 

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

荆门市科技馆是公益一类全额拨款事业单位,主管单位为荆门市科学技术协会,2003年荆门市城建学校与科技馆合并而成的,其主要职责是:普及科技知识,提供科普展示场所,向社会公众进行科普展览、科普知识宣传教育,完成上级交办的其它事项。

(二)内设机构

市科技馆内设四个职能部室,分别是:办公室、制作部、展教部,培训部。

荆门市科技馆有核定编制19名,实有在编人数18人(含在编实习2人),劳务派遣人员6人,退休6人。

二、2023年主要工作任务

1.党建工作。发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,加强支部建设。加强学习,重点学习党章、党史、习近平重要讲话精神等内容,深入学习宣传党的二十大精神,将之与科普、党建工作融合,广泛开展宣传党的二十大精神活动;按要求开展主题教育活动;依托业务活动继续打造“荆门市科技馆志愿服务队”品牌活动;四是做好党员发展工作。坚持全面从严治党,大力加强党风廉政建设。加强公务接待、公车管理、严禁违规操办婚丧喜庆事宜。加强制度建设,建立长效监管机制。加强工程建设、展品采购、人员招聘等重点领域的规范管理,严格程序,公开透明,及时汇报。长远谋划科技馆发展,加强人才队伍建设。

2.业务工作。开展丰富多彩的科普活动。按常态化疫情防控要求做好展厅免费开放各项工作,2023年争取接待参观人数达到5万人次以上。依托青少年馆新展品举办3期有特色的馆内科普活动。加强与民营科普机构的合作,打造“公办+民营”科普模式,最大限度发挥科普资源共建、共享、共用。丰富科普活动内涵,打造品牌科普活动。依托场馆、展品,联合民营教育机构,对接学校科学课程,开发科学教育活动课程。利用主题科普展板开展科普巡展活动,积极主动与全市各中小学加强联系,在符合疫情防控要求、不影响学校教学秩序的前提下,开展“科技馆活动进校园”活动,充分发挥科普大篷车灵活机动的特点,积极主动面向乡镇、偏远地区开展科普活动,努力实现科普全覆盖。组织农技专家到田间地头为农民传经送宝,帮助农民增产增收。持续完善“1+N”科普平台建设,推动构建全域大科普工作格局。提供展品援助。实现科普资源共建共享。市科技馆对具备展示条件的科普场馆提供展品援助,重点建设七里铺社区科普馆,进一步充实其展示内容,提升社区科普能力。支持县(市、区)科技馆发展,带动民营科普机构做大做强。以市科技馆为依托,以流动科技馆、科普大篷车为载体,发挥民营科普场馆的特色优势,联合开展系列科普活动,形成“科普大合唱”格局,通过举办科技夏令营,开展特色研学,科普旅游等形式,扩大民营科普场馆的影响力,增加其人流量。支持、指导钟祥、京山科技馆做大做强。整合域内科普资源,实现科普资源共建共享,完善“1+N”科普体系建设,构建全域大科普工作格局。加强展厅运行管理,及时维修故障展品,保障展品完好率在90%以上。

3.宣传工作。加大宣传投入,加强宣传力度。继续保持与市级媒体的联系,保证我馆的报道频次,2023年力争能在省级媒体宣传1-2次。创新科普形式,加大数字科普建设力度。充分发挥新媒体的作用,运行维护好我馆网站和微信公众号。

4.加强阵地建设,提升服务能力。高效优质完成青少年科技馆改造工程,不断满足公众对科普展教工作的基本需求,增强人民群众获得感。推进新馆建设,积极争取将科技馆新馆建设纳入2023年市重点建设项目。

5.开展岗位练兵活动,提升职工业务素质。举办科普讲解大赛1次,展品操作与故障排查练兵活动1次,鼓励职工参加行业比赛。

6.中心工作。大力支持、协助市科协做好包联村乡村振兴工作、招商引资工作。常态化开展志愿服务活动。规范学雷锋志愿服务站、岗建设,壮大科普志愿服务队伍,做好日常记录。常态化开展展厅科普志愿服务活动,为观众提供优质服务。积极参与全市志愿服务活动,全力配合各部门的创城工作。加强科技馆阵地和设施建设,完善配套设施建设,为观众营造舒适、整洁、方便的参观环境。

三、2023年部门预算编制情况及说明

(一)2023年收支预算总表说明及增减原因

1.预算收入情况

2023年收入预算1576.4万元。其中:财政拨款收入305.9万元,非税收入71.5万元,科技馆免费开放补助资金199万元,青少年科技馆改造资金1000万元(政府性基金预算拨款)。

2.支出预算说明

单位全年支出1576.4万元。按功能科目分类到项分别是:基本支出293.9万元,其中公用经费支出25.7万元,对个人和家庭补助支出14.9万元(退休人员社保统筹待遇),工资福利性支出253.3万元(在职人员工资、奖励性补贴、改革性补贴,含医保17.9万元,养老保险30.8万元,住房公积金27.8万元);

项目支出1282.5万元,其中:科技馆运行专项经费12万元(主要用科技馆展厅的运行和维护等);非税收入(科技馆场地出租收入)71.5万元,安排支出7.15万元用于场馆维护和维修,64.35万元用于奖励性工资支出;科技馆免费开放资金199万元(用于科技馆展品更新和维护,派遣人员劳务费等);青少年科技馆改造资金1000万元(用于石化影剧院改造)。

3.收支预算总表说明及增减原因

2023年预算1576.4万元,比2022年预算387.8万元,增加了1188.6万元,增幅300%,主要是今年项目支出中含中央财政转移支付补助资金199万元,青少年科技馆改造资金1000万元,而去年的预算没有此项资金。运行经费12万元与去年持平。所以项目支出预算大幅增加。

(二)财政拨款安排“三公”经费预算表编报说明 

1.“三公”经费情况

2023年“三公”经费部门预算开支2.8万元,其中接待费万0.4万元、公务车购置及运行费2.4万元、因公出国(境)费无。

2.“三公”经费增减变化情况及原因

与2022年“三公”经费预算批复安排的2.80万元,持平,因疫情接待费和公车运行费用已大幅降低。

(三)单位运行经费安排情况

2023年市科技馆运行经费12万元与2022年持平。

(四)政府采购情况

2023年,我单位政府采购预算为1100万元,主要是青少年科技馆改造资金1000万元用于房屋的大型修缮与改造。

(五)国有资产占用情况

2022年末有固定资产原值2051.98万元,较2021年末的1969.98万元相比,增加82万元,增幅4%。无偿调拨电脑1.5万元,处置资产0.67万元。

本年度末有负债35.5万元,其中2018年有机器人项目还有10万元的质保金(续保三年)需要支付,2020年更新展品还有18.7万元质保金需要支付和文林高中押金5.05万元。较2021年末负债52.88万元,相比减少了17.38万元,资产负债率为0.2%较低,没有什么风险。

(六)项目预算绩效目标情况

2023年,市级财政安排市科技馆专项资金共12万元,主要用于保障市科技馆正常运转所需开支。

根据市财政局关于专项资金绩效目标管理的要求,我们对项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2023年部门预算表(见附表)

五、名词解释

1.公民科学素质——是公民具备基本科学素质,一般指了解必要的科学技术知识,掌握基本的科学方法,树立科学思想,崇尚科学精神,并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。提高公民科学素质,对于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展,对于提高国家自主创新能力,建设创新型国家,实现经济社会全面协调可持续发展,构建社会主义和谐社会,都具有十分重要的意义。

2.全民科学素质行动计划——旨在全面推动我国公民科学素质建设,通过发展科学技术教育、传播与普及,尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高,实现到本世纪中叶我国成年公民具备基本科学素质的长远目标。

3.公民科学素质指标(Civic Scientific Literacy)简称CSL——是反映群体公民科学素质发展水平的综合指标,由了解科学知识、理解科学方法、理解科技对个人和社会的影响等三部分构成。

4.公民科学素质调查内容有哪些?

(1)公民对科学技术的态度:对科技的感兴趣程度;对科学技术及其发展的看法;科学技术职业的声望。

(2)公民对科学的理解程度:了解科学知识;理解科学方法;理解科技对个人和社会的影响。

(3)公民的科技信息来源:获取科技信息的渠道;利用科普设施的状况;参加科普活动的情况;参与科技公共事务的程度。

5.科技馆免费开放--中国科协、中宣部、财政部在2015年发出了关于全国科技馆免费开放的通知(科协发普字[2015]20号),科技馆是普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,提高全民科学素质的重要公共设施。推动科技馆免费开放,是全面贯彻落实党的十八大精神,向公众提供公平均等科普公共服务的重要内容,对于提高我国全民科学素质,丰富人民群众精神文化生活,建设创新型国家、文化强国、美丽中国,推进社会主义核心价值观建设具有重大意义。

六、2021年末地方政府债务使用情况说明

本单位无。

 


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