本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位“三定”方案规定的职能和2024年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

目 录

1.主要职责及内设机构

2.2024年主要工作任务

3.2024年单位预算编制情况及说明

4.2024年单位预算表

5.名词解释

6.2023年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

荆门市科技馆是公益一类全额拨款事业单位，主管单位为荆门市科学技术协会，2003年荆门市城建学校与科技馆合并而成的，其主要职责是：普及科技知识，提供科普展示场所，向社会公众进行科普展览、科普知识宣传教育，完成上级交办的其它事项。

（二）内设机构

市科技馆内设四个职能部室，分别是：办公室、制作部、展教部，培训部。

荆门市科技馆有核定编制19名，实有在编人数18人，劳务派遣人员6人，退休6人。

二、2024年主要工作任务

（一）党建工作

1、发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，加强支部建设。一是加强学习，学习党章、习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平系列重要讲话精神等内容，深入学习宣传党的二十大精神，将之与科普、党建工作融合，推动荆门科普事业高质量发展；二是扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动；三是依托业务活动继续打造“荆门市科技馆志愿服务队”品牌活动；四是做好支部换届工作。

2、坚持全面从严治党，大力加强党风廉政建设。一是加强公务接待、公车管理、严禁违规操办婚丧喜庆事宜。二是加强制度建设，建立长效监管机制。三是加强工程建设、展品采购、人员招聘等重点领域的规范管理，严格程序，公开透明，及时汇报。

3、长远谋划科技馆发展，加强人才队伍建设。

（二）业务工作

1、扎实开展“科普双百”活动。

（1）馆内活动。一是按常态化疫情防控要求做好展厅免费开放各项工作，2024年接待参观人数达到5万人次以上。二是依托青少年馆新展品举办2期有特色的馆内科普活动。三是加强与民营科普机构的合作，打造“公办+民营”科普模式，最大限度发挥科普资源共建、共享、共用。开展5次“科普公益课堂”，举办科普讲座活动5次。

（2）馆外活动。利用主题科普展板开展科普巡展活动，全年组织不少于15次，受众2万人次以上。二是积极主动与全市各中小学加强联系，开展“科技馆活动进校园”活动，2024年开展15次以上进校园活动。三是充分发挥科普大篷车灵活机动的特点，积极主动面向乡镇、偏远地区开展科普活动，努力实现科普全覆盖。四是开展“科普助力乡村振兴”活动2次，组织农技专家到田间地头为农民传经送宝，帮助农民增产增收。

2、持续完善“1+N”科普平台建设，推动构建全域大科普工作格局

（1）启动中国流动科技馆第二轮巡展

发挥市科技馆的辐射带动作用，指导县市区科协完成中国流动科技馆第二轮巡展，2024年完成四站巡展，争取巡展补助资金20万元。

（2）支持县（市、区）科技馆发展，带动民营科普机构做大做强以市科技馆为依托，以流动科技馆、科普大篷车为载体，发挥民营科普场馆的特色优势，联合开展系列科普活动，形成“科普大合唱”格局，通过举办科技夏令营，开展特色研学，科普旅游等形式，扩大民营科普场馆的影响力，增加其人流量。支持、指导钟祥、京山科技馆做大做强。整合域内科普资源，实现科普资源共建共享，完善“1+N”科普体系建设，构建全域大科普工作格局。

3、加强展厅运行管理，及时维修故障展品，保障展品完好率在90％以上。

（三）宣传工作

1、是加大宣传投入，加强宣传力度。继续保持与市级媒体的联系，保证我馆的报道频次，2024年力争能在省级媒体宣传1-2次。2、是创新科普形式，加大数字科普建设力度。充分发挥新媒体的作用，运行维护好我馆网站和微信公众号。

（四）加强阵地建设，提升服务能力。

高效优质完成青少年科技馆改造工程，不断满足公众对科普展教工作的基本需求，增强人民群众获得感。

（五）中心工作

1、大力支持、协助市科协做好包联村乡村振兴工作。

2、常态化开展志愿服务活动。规范学雷锋志愿服务站、岗建设，壮大科普志愿服务队伍，做好日常记录。常态化开展展厅科普志愿服务活动，为观众提供优质服务。积极参与全市志愿服务活动，全力配合各部门的创城工作。加强科技馆阵地和设施建设，完善配套设施建设，为观众营造舒适、整洁、方便的参观环境。

三、2024年部门预算编制情况及说明

（一）2024年收支预算总表说明及增减原因

1.预算收入情况

2024年收入预算938.49万元。其中：财政拨款收入366.99万元，非税收入71.5万元，青少年科技馆改造资金500万元（政府性基金财政拨款）。

2.支出预算说明

单位全年支出938.49万元。按功能科目分类到项分别是：基本支出420.34万元，其中公用经费支出27.32万元，对个人和家庭补助支出22.86万元（退休人员社保统筹待遇），工资福利性支出370.15万元（在职人员工资、奖励性补贴、改革性补贴，含医保20.83万元，养老保险35.83万元，住房公积金30.50万元）；

项目支出518.15万元，其中：科技馆运行专项经费11万元（主要用科技馆展厅的运行和维护等）;非税收入（科技馆场地出租收入）71.5万元，安排支出7.15万元用于场馆维护和维修，64.35万元用于奖励性工资支出；青少年科技馆改造资金500万元用于石化影剧院改造。

3.收支预算总表说明及增减原因

2024年预算938.49万元比2023年预算1576.4万元，增减少了637.91万元，减幅40%，主要是今年项目预算支出中没有中央财政转移支付补助资金，等待资金下达后再申报。2024年青少年科技馆改造资金计划1000万元，今年预算下500万元，后续资金据实报销。运行经费去年12万元 ，今年为11万元，减少1万元。所以项目支出预算大幅减少。

（二）财政拨款安排“三公”经费预算表编报说明　

1.“三公”经费情况

2023年“三公”经费部门预算开支2.38万元，其中接待费万0.05万元、公务车购置及运行费2.33万元、因公出国（境）费无。

2.“三公”经费增减变化情况及原因

与2023年“三公”经费预算批复安排的2.80万元相比，今年“三公”经费有所减少，因疫情接待费和公车运行费用已有所降低。

（三）单位运行经费安排情况

2024年市科技馆运行经费11万元，比2023年预算安排的12万元相比，减少1万元。

（四）政府采购情况

2024年我单位政府采购预算为500万元，主要是青少年科技馆改造资金500万元用于房屋的大型修缮与改造。

（五）国有资产占用情况

2023年末有固定资产原值3023.06万元，较2022年末的2051.98万元相比，增加971.08万元，增幅47%。主要原因是2023年青少年科技馆改造工程开工，999.59万元已入在建工程。

本年度末有负债28.89万元，其中2020年更新展品还有18.7万元质保金需要支付，文林高中押金5.05万元，物业管理费4.25万元。较2022年末负债35.5万元，相比减少了6.61万元，资产负债率为0.2%较低，没有什么风险。（六）项目预算绩效目标情况

2024年，市级财政安排市科技馆专项资金共11万元，主要用于保障市科技馆正常运转所需开支。

根据市财政局关于专项资金绩效目标管理的要求，我会对项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2024年部门预算表（见附表）

    五、名词解释

    1.公民科学素质——是公民具备基本科学素质，一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。提高公民科学素质，对于增强公民获取和运用科技知识的能力、改善生活质量、实现全面发展，对于提高国家自主创新能力，建设创新型国家，实现经济社会全面协调可持续发展，构建社会主义和谐社会，都具有十分重要的意义。

    2.全民科学素质行动计划——旨在全面推动我国公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，实现到本世纪中叶我国成年公民具备基本科学素质的长远目标。

3.公民科学素质指标（Civic Scientific Literacy）简称CSL——是反映群体公民科学素质发展水平的综合指标，由了解科学知识、理解科学方法、理解科技对个人和社会的影响等三部分构成。

4.公民科学素质调查内容有哪些？

（1）公民对科学技术的态度：对科技的感兴趣程度；对科学技术及其发展的看法；科学技术职业的声望。

（2）公民对科学的理解程度：了解科学知识；理解科学方法；理解科技对个人和社会的影响。

（3）公民的科技信息来源：获取科技信息的渠道；利用科普设施的状况；参加科普活动的情况；参与科技公共事务的程度。

5.科技馆免费开放--中国科协、中宣部、财政部在2015年发出了关于全国科技馆免费开放的通知（科协发普字[2015]20号），科技馆是普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全民科学素质的重要公共设施。推动科技馆免费开放，是全面贯彻落实党的十八大精神，向公众提供公平均等科普公共服务的重要内容，对于提高我国全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活，建设创新型国家、文化强国、美丽中国，推进社会主义核心价值观建设具有重大意义。

六、2023年末地方政府债务使用情况说明

本单位无。

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