荆门市科学技术协会（本级）2021年度部门决算

目   录

第一部分 荆门市科学技术协会（本级）概况

一、主要职责及内设机构

二、部门决算单位组成

第二部分 荆门市科学技术协会（本级）2021年度部门决算表

第三部分 荆门市科学技术协会（本级）2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

二、收入决算表有关情况说明

三、支出决算表有关情况说明

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

第四部分 荆门市科学技术协会（本级）2021年度其他说明事项

一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

二、机关运行经费支出情况说明

三、政府采购支出情况说明

四、国有资本占用情况说明

五、2021年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 荆门市科学技术协会（本级）概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

荆门市科学技术协会经荆门市委办文件《关于印发荆门市科学技术协会机关机构改革方案的通知》（〔2001〕81号）批准成立，是科学技术工作者的群众组织，是中共荆门市委领导下的人民团体，是市委和政府联系全市科技工作者的纽带和桥梁，其主要职责是：开展学术交流,活跃学术思想，促进学科发展；弘扬科学精神，普及科学知识，表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果转化，开展教育和培训工作；开展民间国际科学技术交流活动，发展同国内外团体和科技工作者的交往；对全市性学会（协会、研究会）进行领导、管理、协调、服务，对县（市、区）科协及乡（镇、街办）科协进行业务指导；完成上级交办的其它事项。

（二）内设机构

市科协内设三个职能部室，分别是：办公室、学宣部、普及部。

市科协机关有行政编制10名；共有职工人数27人，其中：在编在岗10人，人事代理用工额度3人，退休14人。

二、部门决算单位组成

2021年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：

荆门市科学技术协会（本级）

第二部分荆门市科学技术协会（本级）2021年度部门决算表

（公开表见附件）

第三部分 荆门市科学技术协会（本级）2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

2021年度收支规模总计653.37万元，比上年度增加33.25万元，增长5.36%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

二、收入决算表有关情况说明

2021年度本年收入507.89万元，比上年度减少108.23万元，下降17.57%，其中：财政拨款收入507.89万元，占本年收入的100.00%，比上年下降17.57%。下降的主要原因：上年有企业改制支出128.86万元，结转至本年支出。

三、支出决算表有关情况说明

2021年度本年支出合计653.37万元，比上年度增加179.16万元，增长37.78%，其中：基本支出322.72万元，占本年支出的49.39%，比上年增长0.08%；项目支出330.65万元，占本年支出的50.61%，比上年增长117.87%。增长的主要原因：一是上年有企业改制支出128.86万元，结转至本年支出；二是本年业务增加，使得支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计653.37万元，比上年度增加33.25万元，增长5.36%，增长的主要原因：本年业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出524.51万元，比上年度增加50.30万元，增长10.61%，其中：基本支出322.72万元，占一般公共预算财政拨款支出的61.53%，比上年增长0.08%；项目支出201.79万元，占一般公共预算财政拨款支出的38.47%，比上年增长32.96%。增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况

2021年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：一般公共服务支出5.50万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.05%，比上年下降42.53%；科学技术支出424.37万元，占一般公用预算财政拨款支出的80.91%，比上年增长13.15%；社会保障和就业支出62.96万元，占一般公用预算财政拨款支出的12.00%，比上年下降9.70%；卫生健康支出13.60万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.59%，比上年增长58.18%；住房保障支出18.07万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.45%，比上年增长60.50%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出322.72万元，比上年度增加0.27万元，增长0.08%，其中：人员经费299.07万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.67%，比上年增长0.84%；公用经费23.65万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.33%，比上年下降8.61%。按经济分类如下： 工资福利支出253.67万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的78.60%，比上年增长2.27%；商品和服务支出22.72万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的7.04%，比上年下降9.41%；对个人和家庭的补助45.40万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的14.07%，比上年下降6.47%；资本性支出0.93万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.29%，比上年增长16.54%。增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

见第四部分“三公”经费支出说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收支总计128.86万元，与上年持平，持平的主要原因：上年结转资金128.86万元，在今年支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

第四部分 荆门市科学技术协会（本级）2021年度其他说明事项

一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

（一）财政拨款“三公”经费情况说明

2021年度财政拨款"三公"经费支出28.52万元，少于年初预算34万元，执行率为83.88%；比上年度财政拨款"三公"经费支出增加20.08万元，增长237.90%。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费23.73万元，少于年初预算26万元，执行率为91.27%；比上年度公务用车购置及运行维护费增加19.49万元，增长459.67%。其中：公务用车购置费18.00万元，比上年度增加18.00万元；公务用车运行维护费5.73万元，比上年度增加1.49万元，增长35.14%。

公务用车购置数1辆，公务用车保有量1辆。

3.公务接待费4.79万元，少于年初预算8万元，执行率为59.86%；比上年度公务接待费增加0.59万元，增长14.02%。

国内公务接待批次77个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次422人，其中：外事接待人次0人。

2021年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：一是今年公车购置18万元，上年无；二是受疫情影响，上年业务活动很多未开展，本年恢复，使得相关费用比上年有所增加。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

（三）会议费支出情况说明。

2021年度会议费2.12万元，比上年度增加0.64万元，增长43.24%。主要原因：因为上年很多会议未开展，本年恢复使得会议费用增加。

二、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费支出23.65万元，比上年度减少2.23万元，下降8.61%。主要原因：按中央要求，压减一般性支出；落实过紧日子要求，压缩日常消耗性支出。具体支出如下：

办公费0.56万元，水费0.04万元，电费1.94万元，差旅费0.90万元，维修（护）费0.08万元，劳务费0.33万元，工会经费6.03万元，公务用车运行维护费0.44万元，其他交通费用10.98万元，税金及附加费用0.80万元，其他商品和服务支出0.62万元，办公设备购置0.93万元。

三、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额28.01万元，其中：政府采购货物支出额20.51万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额7.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业的合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资本占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。 

第五部分 名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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