荆门市科技馆2021年度部门决算

目   录

第一部分 荆门市科技馆概况

一、 主要职责及内设机构

二、 部门决算单位组成

第二部分 荆门市科技馆2021年度部门决算表

第三部分 荆门市科技馆2021年度部门决算说明

一、 收入支出决算总表有关情况说明

二、 收入决算表有关情况说明

三、 支出决算表有关情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

第四部分 荆门市科技馆2021年度其他说明事项

一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

二、机关运行经费支出情况说明

三、政府采购支出情况说明

四、国有资本占用情况说明

五、2021年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 荆门市科技馆概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

荆门市科技馆是公益一类全额拨款事业单位，主管单位为荆门市科学技术协会，2003年荆门市城建学校与科技馆合并而成的，其主要职责是：普及科技知识，提供科普展示场所，向社会公众进行科普展览、科普知识宣传教育，完成上级交办的其它事项。

（二）内设机构

市科技馆内设四个职能部室，分别是：办公室、制作部、展教部，培训部。

荆门市科技馆有核定编制19名，实有在编人数17人，在编实习1人，临聘人员7人，退休6人。

二、部门决算单位组成

2021年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：

荆门市科技馆

 第二部分荆门市科技馆2021年度部门决算表

（公开表见附件1）

第三部分 荆门市科技馆2021年度部门决算说明

一、收入支出决算总表有关情况说明

2021年度收支规模总计713.90万元，比上年度减少211.54万元，下降22.86%，下降的主要原因：本年业务减少，使得收支规模减小。

二、收入决算表有关情况说明

2021年度本年收入421.18万元，比上年度减少243.57万元，下降36.64%，其中：财政拨款收入421.18万元，占本年收入的100.00%，比上年下降36.64%。下降的主要原因：因2021项目（免费开放）比上年减少收入75万元

三、支出决算表有关情况说明

2021年度本年支出合计659.07万元，比上年度增加26.35万元，增长4.16%，其中：基本支出412.74万元，占本年支出的62.62%，比上年增长26.67%；项目支出246.33万元，占本年支出的37.38%，比上年下降19.73%。增长的主要原因：本年业务增加，使得支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计713.90万元，比上年度减少211.54万元，下降22.86%，下降的主要原因：本年业务减少，使得财政拨款收入支出规模减小。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出659.07万元，比上年度增加26.35万元，增长4.16%，其中：基本支出412.74万元，占一般公共预算财政拨款支出的62.62%，比上年增长26.67%；项目支出246.33万元，占一般公共预算财政拨款支出的37.38%，比上年下降19.73%。增长的主要原因：2021年项目（免费开放）比上年减少收入75万元

（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况

2021年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：科学技术支出566.46万元，占一般公用预算财政拨款支出的85.95%，比上年增长3.94%；社会保障和就业支出43.90万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.66%，比上年增长12.04%；卫生健康支出20.38万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.09%，比上年增长82.08%；资源勘探工业信息等支出17.63万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.67%，比上年下降44.05%；住房保障支出10.70万元，占一般公用预算财政拨款支出的1.62%，比上年增长83.54%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出412.74万元，比上年度增加86.91万元，增长26.67%，其中：人员经费354.81万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的85.97%，比上年增长17.10%；公用经费57.93万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的14.03%，比上年增长153.87%。按经济分类如下： 工资福利支出339.37万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的82.22%，比上年增长18.61%；商品和服务支出57.93万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的14.03%，比上年增长153.87%；对个人和家庭的补助15.44万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.74%，比上年下降8.63%。增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

见第四部分“三公”经费支出说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

第四部分 荆门市科技馆2021年度其他说明事项

一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

（一）财政拨款“三公”经费情况说明

2021年度财政拨款"三公"经费支出2.84万元，少于年初预算5万元，执行率为56.75%；比上年度财政拨款"三公"经费支出减少0.16万元，下降5.37%。具体支出如下：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费2.63万元，少于年初预算0.87万元，执行率为75.28%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少0.19万元，下降6.61%。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年度增加0.00万元；公务用车运行维护费2.63万元，比上年度减少0.19万元，下降6.61%。

公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

3.公务接待费0.20万元，少于年初预算1.30万元，执行率为13.49%；比上年度公务接待费增加0.03万元，增长14.41%。

国内公务接待批次10个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次55人，其中：外事接待人次0人。

2021年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

（二）培训费支出情况说明。

2021年度培训费0.01万元，比上年度减少0.20万元，下降94.23%。主要原因：因疫情影响，各类系统培训班、部分科室业务知识培训班未能开展，部分培训改为在线视频培训，使培训费大幅下降。

（三）会议费支出情况说明。

2021年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、机关运行经费支出情况说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额185.30万元，其中：政府采购货物支出额139.00万元、政府采购工程支出额2.30万元、政府采购服务支出额44.00万元。授予中小企业合同金额139.00万元，占政府采购支出总额的75.01%，其中：授予小微企业的合同金额139.00万元,占政府采购支出总额的75.01%。

四、国有资本占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

五、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。 

第五部分 名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、 运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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