荆门市院士专家联络服务中心

2021年部门预算编制说明

目录：

1、主要职责内设机构

   2、2021年主要工作任务

   3、2021年部门预算编制情况及说明

   4、2021年部门预算表

   5、名词解释

6、2021年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责和内设机构

1、单位主要职能

1.指导企业报批组建院士专家工作站，规范已建”院士工作站”的管理和运作工作；
  2.搭建平台，借助全国科协系统高端人才优势和科协网络优势组织院士专家与企业进行技术项目的合作交流、洽谈、对接：
  3.根据国家、省、市各级政府的相关政策，指导企业论证、申报有关重大项目，争取各类资金、政策扶持：
  4.在全市范围内开展企业科技创新培训：
  5.积极探索院士专家为扬中经济建设服务的有效途径和长效机制，探索建立扬中特色的自主创新体系，促进扬中经济社会事业的快速发展。

2、内设机构

荆门市院士专家联络服务中心隶属于荆门市科学技术协会二级单位，共有核定编制3名。

二、2021年主要工作任务

1.帮助企业技术研发。积极参与企业关键技术攻关，提供科技咨询服务，促进企业技术改造和产品升级。
  2.培养科技管理人才。针对企业发展急需人才，发挥学会、院所、高校优势，采取请进来、走出去，集中培训、实际操作等方式，为企业培养技术创新人才。
  3.构建产学研用平台。探索多种服务方式，推动人才、技术等多种创新要素向企业集聚，形成产学研用之间有效互动的创新模式。
  4.提高技术管理水平。帮助企业完善研发体系，构建技术创新平台，加强研发队伍建设，提升企业持续创新能力。

三、2021年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1、部门预算收入情况

2021年预算总收入为56.2万元（其中：1、财政拨款收入56.2万元；比52.58元增加3.62万元），主要为人员经费增加3.62万元。

2、部门预算支出情况

2021年支出预算56.2万元。

（1）基本支出56.2万元，比上年52.58万元增加3.62万元；其中：工资福利支出51.85万元，比上年45.83增加6.02万元，公用支出4.35万元，与上年持平；对个人和家庭的补助0万元，比上年2.4万元，减少2.4万元。主要原因为正常晋级导致人员经费增加及预算口径调整。

3、部门预算收入增减变化情况及原因。

部门预算收入较去年增加3.62万元，主要原因为人员经费增加3.62万元。 

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1、三公经费情况

2021年，财政拨款“三公经费”预算为0.81万元，与上年相比增加0.51万元，原因为正常经费支出。

（三）机关运行经费安排情况

财政拨款安排机关运行经费预算支出4.35万元，与上年4.35万元一致。

（四）政府采购情况

2021年荆门市院士专家联络服务中心政府采购预算1.38万元（其中货物类0.84万元，服务类0.54万元）比上年预算0.44万元（货物0.44万元）增加0.94万元。因工作正常开展需新增采购项目。

（五）国有资产占用情况

2020年末，本单位货币资金0万元；财政应返还额度0，万元其他应收款0万元，固定资产原值6.33万元，净值3.14万元；其中房屋及建筑物面积0 平方米，价值 0万元；车辆无；在建工程0万元。

（六）项目预算绩效目标情况

　无

四、2021年部门预算表（详见附表）

1、荆门市院士专家联络服务中心2021年收支总表

2、荆门市院士专家联络服务中心2021年收入总表

3、荆门市院士专家联络服务中心2021年支出总表

4、荆门市院士专家联络服务中心2021年财政拨款收支总表

5、荆门市院士专家联络服务中心2021年一般公共预算支出表

6、荆门市院士专家联络服务中心2021年一般公共预算基本支出表

7、荆门市院士专家联络服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、荆门市院士专家联络服务中心2021年政府性基金预算支出表

9、荆门市院士专家联络服务中心2021年项目支出表

     五、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

六、2021年末地方政府债券使用情况说明

此条无。

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