荆门市科技馆2021年预算编报说明

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2021年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我单位将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

单位法人代表签字：

目 录

　　1.主要职责及内设机构

　　2.2021年主要工作任务

　　3.2021年单位预算编制情况及说明

4.2021年单位预算表

5.名词解释

6.2020年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

荆门市科技馆是公益一类全额拨款事业单位，主管单位为荆门市科学技术协会，2003年荆门市城建学校与科技馆合并而成的，其主要职责是：普及科技知识，提供科普展示场所，向社会公众进行科普展览、科普知识宣传教育，完成上级交办的其它事项。

（二）内设机构

市科技馆内设四个职能部室，分别是：办公室、制作部、展教部，培训部。

荆门市科技馆有核定编制19名，实有在编人数18人，，临聘人员8人，退休5人。

二、2021年主要工作任务

一、党建工作

（一）发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，加强支部建设。一是加强学习，重点学习党章、党史、习近平重要讲话、十九届五中全会精神等内容；二是按要求开展主题教育活动；三是根据市委统一安排部署，组织开展好庆祝建党一百周年各项活动；四是依托业务活动继续打造“科普惠民党员先锋队”品牌活动；五是按程序做好党员发展工作。

（二）坚持全面从严治党，大力加强党风廉政建设。一是加强公务接待、公车管理、严禁违规操办婚丧喜庆事宜。二是加强制度建设，建立长效监管机制。三是加强展品采购、人员招聘等重点领域的规范管理，严格程序，及时汇报。

（三）长远谋划科技馆发展，加强人才队伍建设。

二、业务工作

（一）加强阵地建设。

（1）改造石化影剧院，完成青少年科技馆复馆工作。在市科协的指导下，积极与相关部门沟通，争取改造资金，筹划改造方案，做好青少年科技馆复馆工作。青少年科技馆建设规划为以特效影院、儿童科学乐园、临展厅、报告厅、科学工作室等主要内容。

（2）推进新馆建设，积极争取将科技馆新馆建设纳入市“十四五”发展规划。多方协调，推进市科技馆新馆选址、建设各项工作。

（3）展品更新与维护工作。一是配合厂家将2020年新购展品安装调试到位，做好试运行与验收工作。二是及时启动2021年展品采购工作。根据实际下达的免费开放补贴资金，结合石化影剧院改造需要，严格按程序组织展品采购活动。三是及时对展品进行维护与维修，保障展厅正常、安全运行。（责任部室：制作部，责任人：向东海）

完成时限：①2020年新购展品验收工作6月底前完成。②2021年展品采购工作4月启动，经费预算230万元。③展品维护与维修工作视展品运行情况全年开展，经费预算15万元。

（二）开展丰富多彩的科普活动。

（1）馆内活动。一是按常态化疫情防控要求做好展厅免费开放各项工作，2021年争取接待参观人数达到5万人次以上。二是依托新展品举办一期有特色的馆内展览活动。三是加强与民营科普机构的合作，打造“公办+民营”科普模式，最大限度发挥科普资源共建、共享、共用。根据疫情防控情况开展6次“科普公益课堂”，举办科普讲座活动2次。丰富科普活动内涵，打造品牌科普活动。四是依托场馆、展品，联合民营教育机构，对接学校科学课程，开发科学教育活动课程。（责任部室：展教部，责任人：汤昌慧）

完成时限：①“科普公益课堂”，分别于3、4、5、9、10、11月各开展一次，经费预算4万元。②科普讲座分别于4月、9月各举办一次，经费预算1万元。③开发科学教育活动课程，经费预算5万元。

（2）馆外活动。利用主题科普展板开展科普“五进”活动，全年组织不少于15次巡展活动，受众10万人次以上。二是积极主动与全市各中小学加强联系，在符合疫情防控要求、不影响学校教学秩序的前提下，开展“科技馆活动进校园”活动，2021年开展10次以上进校园活动。三是充分发挥科普大篷车灵活机动的特点，积极主动面向乡镇、偏远地区开展科普活动，努力实现科普全覆盖。四是开展“科普助力乡村振兴”活动2-3次，组织农技专家到田间地头为农民传经送宝，帮助农民增产增收。（责任部室：制作部，责任人：向东海）

完成时限：①科普“五进”活动，3-12月每月开展1至2次，经费预算3.5万元。②“科技馆活动进校园”活动，在3至6月每月开展1次，9至11月每月开展2次，经费预算1万元。③“科普助力乡村振兴”活动5月开展1次，10月开展1次，经费预算1万元。

（三）支持、指导钟祥、京山科技馆做大做强。整合域内科普资源，实现科普资源共建共享，构建全域大科普工作格局。做好中国流动科技馆巡展工作，实现县市区全覆盖。（责任部室：制作部，责任人：向东海）

完成时限：流动科技馆钟祥站巡展时间2021年3月-5月；沙洋站巡展时间2021年6-8月；东宝站巡展时间2021年9-11月。

三、宣传工作

一是加大宣传投入，加强宣传力度。继续保持与市级媒体的联系，保证我馆的报道频次，2021年力争能在省级媒体宣传1-2次。二是加强科普信息化工作，充分发挥新媒体的作用，运行维护好我馆网站和微信公众号。（责任部室：办公室，责任人：蔡波涛）

完成时限：根据开展科普活动情况全年进行宣传，经费预算7.5万元。

四、中心工作

（一）大力支持、协助市科协做好包联村乡村振兴工作、招商引资工作。

（二）常态化开展志愿服务活动。规范学雷锋志愿服务站、岗建设，壮大科普志愿服务队伍，做好日常记录。常态化开展展厅科普志愿服务活动，为观众提供优质服务。积极参与全市志愿服务活动，全力配合各部门的创城工作。加强科技馆阵地和设施建设。积极争取资金，及时开展展品更新改造工作，完善配套设施建设，为观众营造舒适、整洁、方便的参观环境。

三、2021年单位预算编制情况及说明

（一）2021年收支预算总表说明及增减原因

1.预算收入情况

2021年收入预算672.93万元。财政拨款收入672.93万元，财政拨款收入占预算总收入的100%。

2.支出预算说明

单位全年支出672.93万元。按功能科目分类到项分别是：公用支出26.85万元（办公经费），对个人和家庭补助支出18.62万元（退休人员奖励补贴），工资福利性支出326.46万元（在职人员工资、奖励性补贴、改革性补贴，含医保28.08万元，养老25.08万元，住房公积金12.59万元）；项目支出16元（科技馆运行经费）；非税收入（科技馆场地出租收入）安排支出70.5万元（其中安排改革性补贴支出44.01万元，奖励性补贴19.49万元）。

3.收支预算总表说明及增减原因

2021年预算比2020年预算588.22万元，增加84.71万元，增幅14%，主要是今年财政资金中上级转移支付（科技馆开放资金）从230万元增加到278万元，以及保障个人及家庭工资福利范围扩大和标准提高。

（二）财政拨款安排“三公”经费预算表编报说明　

1.“三公”经费情况

全年“三公”经费部门预算开支5万元，其中接待费万1.5万元、公务车运行费3.50万元、因公出国（境）费无。

2.“三公”经费增减变化情况及原因

对比2020年“三公”经费预算批复安排的6万元，减少1万元，减幅16%，主要是有疫情减少支出。

（三）运行经费安排情况

2021年市科技馆运行经费26.85万元，比2020年预算安排的23.95万元，增加2.9万元，增幅11%。主要原因是新增人员增加开支。

（四）政府采购情况

2021年，我部门政府采购预算为270.7万元，其中货物类采购254.8万元，包括科普展品等。服务类采购15.9万元，包括劳务、会议、印刷、租车等，其中政府购买服务0万元。

（五）国有资产占用情况

2020年末，市科技馆固定资产原值1432.56万元，其中：房屋及建筑物面积10485.31平方米，价值445.62万元；陈列品和展品70件，价值777.64万元；车辆2辆，价值92.59万元；其他固定资产116.71万元。

（六）项目预算绩效目标情况

2021年，市级财政安排市科技馆专项资金共16万元，是市科技馆运行经费16万元，主要用于保障市科技馆正常运转所需开支，上级转移支付（科技馆免费开放资金）230万元用于科技馆展品更新与改造等。

根据市财政局关于专项资金绩效目标管理的要求，我馆对项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2021年部门预算表（见附表）

    五、名词解释

1.2060702科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

2.2060705科技馆站：反映各级政府科技馆、站的支出。

3.2060799其他科学技术普及支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

4.2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

7.其他收入：指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障科技馆正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.馆运行经费：为保障科技馆运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、2020年末地方政府债务使用情况说明

本单位无。

2021年12月23日

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